文案大全一、质量管理体系（标准条款:4）、质量手册（标准条款）（）各部门执行的文件与手册的规定不一致。（）质量手册未包括或引用形成文件的程序。（）对标准的剪裁不合理。（）质量手册不是最高管理者签发。（）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。（）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。（）程序文件与质量手册不协调一致。（）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用。、文件控制（标准条款）（）程序没涉及失效文件的控制。（）外来文件、发外文件未列入控制范围。（）电子媒体和其他形式的文件未受控。（）发布的文件无批准人。（）不能识别文件的修订状态。（）未标识保存的作废文件。（）外来文件没有办理识别性的手续。（）未对文件进行定期评审。（）文件的发放没有控制，随便复制。文案大全（）保管不善，不能迅速出示文件。（）文件更改记录没有或不适当。（）文件被非授权人复制或更改。（）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。、记录控制（标准条款）（）供方的质量记录未纳人控制范围。（）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。（）质量记录保存环境不符合要求。（）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。（）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。二、管理职责（标准条款：）、管理承诺（标准条款）（）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。（）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。（）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。、以顾客为关注焦点（标准条款）（）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。、质量方针（标准条款）（）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。（）下级人员不清楚质量方针。文案大全（）拿不出对质量方针的评审证据。()有的部门也制订了质量方针。、质量目标(标准条款)()质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。()质量目标与质量方针给定的框架不一致。()质量目标无可测量性。()质量目标的实现不能提供证据。、质量管理体系策划(标准条款)()对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。()更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。、职责和权限(标准条款)()人员间的接口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。()不清楚由谁决定或处理某些事情(如：如何处置不合格品等)()组织图不能清晰地反映相互关系、职级关系等。、管理者代表(标准条款)()...
