云南省XX建筑工程公司质量、环境、职业健康安全2010年度内部审核计划1审核目的评价公司综合管理体系与审核准则的符合性及体系运行的适宜性、有效性，评价综合管理体系能否实现本公司综合管理目标，便于对存在问题及时采取措施，以达到持续改进公司综合管理体系绩效的目的。2审核范围本公司资质范围内的工业与民用建筑（含水电、暖通）、市政、消防、钢结构、装饰工程施工、安装、服务所涉及的区域及活动。3审核准则3.1ISO9001-2008质量管理体系标准、ISO14001-2004环境管理体系标准及OHSAS18001-1999职业健康安全管理体系标准；3.2有关质量、环境、职业健康安全法律法规及其它要求；3.3公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件。4审核时间2010年10月12-10月22日5审核组成员及分工管理者代表：XXX（全程对审核过程进行监督指导）组长：XXX成员：XXXA组：XXXB组：XXXC组：XXX（人员若有变化，以临时安排人员为准）审核活动安排日期/时间审核组受审核部门主要活动及涉及的标准条款2010-10-128:30-9:00ABC公司管理层首次会9:00-10:00A与最高管理者（层）及管理者代表交流Q:4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.4/4.5.1/4.5.5/4.6E/O:4.1/4.2/4.3.3/4.3.4/4.4.1-4.4.3/4.5.1/4.5.4/4.610:00-17:00A工程技术部Q:4.1/4.2.4/5.4.1/7.1/7.5.1/7.5.2/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3E/O:4.1/4.2/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.610:00-14:30B安全生产部Q:5.5.1/6.3/6.4/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3E/O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.2/4.5.315:00-17:00B综合部Q:4.2.3/4.2.4E/O:4.3.1/4.3.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.210:00-15:00C造价成本部Q:7.4/8.2.3E/O:4.3.1/4.4.614:30-17：00C工会E/O：4.4.6/4.4.7/4.5.1及相关过程2010-10-139:00-11:30A人力资源部Q:5.5.1/6.2/8.2.3E/O:4.4.1/4.4.213:00-14:00A党委工作部Q/E/O相关过程14:00-17:00A后勤管理部E/O:4.3.1/4.3.3/4.4.2/4.4.69:00-11：00B总经办Q:4.2.3/5.1/5.4.1/5.5.3/8.2.3及相关过程13:00-14:00B财务部Q/E/O相关过程9:00-11:00C市场部Q：5.2/7.2/8.2.1/8.2.313:00-14:00C经济审查部Q/E/O相关过程2010-10-1410:00-17:00AB昆明XX南部工作区市政道路及公用配套设施工程现场巡视Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-159:00-17:00AB云南XX集团股份有限公司技术中心实验研究基地工程(含钢结构)现场巡视Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-189:00-17:00AB云南XX会议中心商务酒店二标段（含钢结构）现场巡视Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-199:00-17:00AB云南XX集团股份有限公司曲靖XX小区续建工程二标段工程（含消防）现场巡视Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-209:00-17:00AB云南XX公司XX禄丰生活区食堂、职工倒班宿舍现场巡视Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-219:00-17:00AB建水县XX住宅小区项目（含消防）现场巡视Q:4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/6.3/6.4/7.1/7.4/7.5/7.6/8.2/8.3/8.4/8.5E:4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4O:4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.32010-10-229:00-10:30ABC公司管理层末次会审核组长/日期：舒永华2010.10.10管理者代表/日期：洪洁2010.10.10注：1）首次会议和末次会次请公司领导和各部门负责人参加(受检项目首次会在项目上召开)。2）QMS中4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.15.5.3、6.2.2、6.3、6.4、8.2.3、8.5，EMS和OHSMS中4.2、4..3、4.4.14.4.24.4.3、4.4.54.4.7、4.5不仅在主管部门审核，还应在相关部门适当取证。3）审核时间和会议若有变动，另行通知。云南省XX建筑工程公司二〇一〇年十月九日
