部门或监工程部负责人理部名称或总监叶名俊时间 2004.3.25各程序名称执行情况其他意见4.2.3 文件控制工作程序1、针对去年外审文件审核中提出的问题组织文件编委对质量手册、程序文件进行的修改。2、组织有公司领导、部门负责人、编委参加的 A/1 版文件修改意见的评申。3、修改后的文件下发。4、本季往来文件的收发登记。4.2.4 质量记录的控制工作程序1、监理月报、监理规划、监理细则，有些项目部资料欠缺。2、报送巨化公司监理项目月形象进度计划。3、报送衢州市建设局监理工程情况季报。6 资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试及试用期考核。2、对新进员工进行岗前教育。3、制定年度培训计划。7.1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划。7.2.2 合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书合同评审。2、提出投标项目监理人员组成名单、总监人选。7.5 监理服务运作控制程序根据工程特点及投标承诺，调配监理部成员，以满足监理服务需要。8.2.2 内部审核工作程序制定 2004 年度内审计划，下发有关部门、项目部。8.2.3 质量体系过程监控工作程序制定 2004 年度体系过程监控计划，按体系文件要求部门对体系运行情况进行自我评审，体系运行情况正常。8.2.4 监理过程监控工作程序制定了 2004 年度公司检查考核计划及监理部检查考核内容。8.3 监理不合格服务控制程序未发生不合格服务8.5.2 纠正措施工作程序8.5.3 预防措施工作程序按去年内申、吕讦、外申在存在的不付口项采取的纠正、改进措施在体系运行中予以落实。编制：沈禹根批准：部门工程部负责人叶名俊时间 2004.6.25各程序名称执行情况其他意见4.2.3 文件控制工作程序1、本季往来文件的收发登记。2、2004 年度文件、资料有效版本控制清单下发。3、有关规范、标准、规程的征订、标识、登记、归类。4.2.4 质量记录的控制工作程序1、监理规划、细则、月报登记、归类，有个别项目资料不全。2、报送巨化公司监理项目形象进度计划。3、报送衢州市建设局监理工程情况季报。6.资源管理程序1、配合办公室对新进员工进行面试及试用期考核。2、5 月份组织 20 人参加省监理员培训，25 人参加监理员考试，6 人参加省监理工程师考试，5 人参加全国监理工程师考试。7.1 监理规划编制工作程序组织专业主任工程师审核监理规划。7.2.2 合同评审工作程序1、参与经营部组织的标书、合同评审。2、提出投标项目监理部总监及人员组成名单。7.5 监理服务运作控制...
