医院内部审计报告格式 XXXX 医院有限公司： 依据集团公司《内部审计管理条例》，我们于 年 月 日至 月 日对 XXXX 医院有限公司(以下简称 XX 医院) 年 月 日至 年 月 日期间的经营管理情况进行了就地审计。 审计范围：本次审计以贵公司的资产负债表、损益表以及与经济责任有关的相关资料为起点，重点审计 XX 医院改制后单位内部控制制度的合理性、合规性、真实性;经营制度建设及管理的有效性;相关法律法规及公司章程的遵循性;高级管理层对委托责任的执行情况以及职工新酬分配的合理性。 审计目标：提高 XX 医院的经营管理水平，法律规范医院经营行为，理顺投资关系、完善公司治理结构，以最大限度的降低 XX 医院经营风险。 审计方式：我们的审计是依据《内部审计准则》。在审计过程中，我们结合 XX 医院的实际情况，实施了包括抽查会计记录、听取 XX 医院有关人员情况汇报，调查了解 XX医院内部控制制度的制订及执行情况，批阅会计账簿、会计报表，延伸审计期间等我们认为必要的审计程序。 审计责任：会计报表、合同、帐册、协议等相关资料的真实性、完整性、合法性由石油医院负责，我们的责任是对这些会计报表、相关资料、经营管理行为的合法性和适当性发表审计意见。 审计局限：本次审计我们只对 XX 医院进行了就地审计，因专业因素和客观条件限制，对 XX 医院药品采购价格无法进行审查、核对，对此我们无法发表意见。 现将审计情况报告如下： 一、基本情况 1、股权结构 2、股权变动情况 3、组织结构及经营模式 二、财务状况 根据 xx 医院提供的相关资料，经审计 xx 医院资产负债的真实性及经营业绩情况如下： 1、xx 医院资产状况 截止 年 月 日，xx 医院资本结构和损益情况帐面值和审计调整后实际值如下(审计调整项目详见本章节最后的审计主要调整事项部分)： xx 医院账面资产总额 21278025.08 元，经审计调减382780.90 元，审计确认资产总额 20895757.38 元;帐面负债总额 7236205.58 元(含正常内部单位往来款)，经审计调增 974868.96 元，审计确认负债总额 8211074.54 元。 账面权益资本 13658525.40 元，审计调减 1364274.86元，审计确认权益资本 12677544.64 元。 在资产总额中，固定资产 14757804.72 元，占总资产70.62%，应收款项 1062195.63 元，占资产总额的 5.08%，长期投资 789282.00 元，占总资产的 3.77%，存货805431.68 元，占总资产 3.85%...
