苏州凯扬纸品科技有限企业文献发放、回收记录编码：QP/KF—J0101 编号：序号文献名称编号版本发放号领用人日期回收及日期苏州凯扬纸品科技有限企业文献借阅、复制记录编码:QP/KF-J0106 编号：借出时间文献编号、名称分发号受控状态借阅复制份数签名归还时间记录：部门受控文献清单编码: 编号：序号文献编号文献名称版号、修改状态生效日期苏州凯扬纸品科技有限企业文献更改申请表编码：QP/KF—J0103 编号：更改文献名称文献编号申请更改部门申请更改原因：申请： 日期：更改前内容更改后内容（可另见附页）申请： 日期:更改审批意见：同意： 日期：苏州凯扬纸品科技有限企业文献销毁申请表编码： QP/KF—J0104 编号：销毁文献名称销毁部门文 件 编 号销毁数量申请销毁原因:申请： 日期：同意意见：同意： 日期：苏州凯扬纸品科技有限企业质量记录清单编码: QP/KF-J0201 编号：序号编码记 录 名 称保留期备注编制：质量筹划实行状况检查表编号： 部门: 日期：内容完毕状况未完毕原因纠正防止措施或计划更改验证文献公布前与否得到同意？新文献及既有文献与否评审？有无更新?有无同意？文献更改手续与否齐全?有关文献与否更改?现行修订状态与否识别？文献与否发放到使用部门？与否现行有效?与否易于检索、编号?与否保持清晰？外来文献清单及法律法规清单与否齐全得到控制?作废文献怎样处理？记录与否符合原则规定？编号、保留期限、贮存状况、处置状况怎样？各部门填写与否符合规定？各部门内部沟通方式、记录、与否有效？管理评审何时进行？计划、输入、会议记录、汇报与否齐全？改善项目及完毕、验证状况怎样？检查人:苏州凯扬纸品科技有限企业管理评审计划编码：QP/KF-J0301 编号:时 间地 点评审目的：评审组织:评审人员：评审内容： 编制: 审核: 同意： 日期： 日期: 日期:苏州凯扬纸品科技有限企业管理评审告知单编码：QP/KF-J0304 编号：评审目的范 围依 据评审时间年 月 日 午 点 时地 点评审参与部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作规定：编制： 审核： 同意： 日期： 日期： 日期：苏州凯扬纸品科技有限企业管理评审汇报编码: QP/KF-J0302 编号：评审会议时间地 点参与评审人员:评审内容摘要：评审结论：改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：编制： 审核： 同意： 日期: 日期： 日期：培训登记表编码: 编号：课 目主 讲时 间地 点记 录部 门姓 名签 到部 门姓 名签...
