内部环境稽核管理程序

****** 目錄 ****** 項目 ITEM 內容 DESCRIPTION 頁次 PAGE 目錄1 修訂履歷2 1 . 目的3 2 . 范圍3 3 . 參考文件3 4 . 定義3 5 . 職責3 6 . 作業內容3-4 7 . 附表4 ApprovedCheckedPreparedIssued By:ByDate ****** 修 訂 履 歷 ******版次REV.ECN NO. 修 訂 履 歷 備 注ABC-02-54519文件新版發行1. 目的:規範管理 NWInG 事業單位(以下簡稱本公司)下屬各廠區環境管理系統審核作業, 藉以判定環境管理系統是否得到正確實施與維持, 並對存在缺失進行監督改善, 以確保環境系統運作之有效性.2. 范圍: 本公司環境管理系統、無公害工廠推動及其他相關環境系統專案推動之內部審核作業皆適用之.3. 參考文件:3.1 環境記錄管制程序 ( SG-2B0-021 )3.2 環境管理審查程序 ( SG-2B0-003 )3.3 架構與責任管理程序 ( SG-2B0-006 )3.4 內部審核管理程序 ( SQ-2B0-013 )4. 定義: 4.1 內審主導單位: 指規劃並主導實施環境管理系統、無公害工廠推動及其他相關環境系統專案推動之內部審核作業的單位, 包括 NWInG 工標、各廠區/產品事實單位品保等. 4.2 受審核單位: 指接受內部審核之本公司下屬各廠區相關單位. 包括各產品事業單位及相關周邊單位.5. 職責:5.1 內審主導單位:5.1.1 負責審核方案、審核準則訂定及主導執行.5.1.2 “”負責審核發現之不符合責任判定及 稽核缺失矯正單 開立.5.1.3 負責審核結論之匯整、提報與呈核及公告.5.1.4 負責審核不符合項之改善成效追蹤.5.2 受審核單位5.2.1 負責環境系統文件及各項環境管理要求在本單位內之貫徹執行.5.2.2 配合內部審核工作及審核不符合項確認.5.2.3 針對審核不符合項制定預防及矯正措施,並貫徹執行以防再發.5.3 內部審核人員(以下簡稱內審員)5.3.1 依據作業程序及相關文件要求, 按審核方案及審核準則實施審核.5.3.2 負責就所發現之不符合向受審核單位確認並負責追蹤改善成效至結案.5.4 審核組長5.4.1 擬定審核方案及審核準則並負責審核工作有效實施.5.4.2 彙整審核結論報告送交環境管理代表核准.5.5 環境管理代表5.5.1 核准內部審核計劃.5.5.2 內部審核報告之核准.5.5.3 負責向高階管理層提報審核結果及缺失改善狀況.6. 作業內容:6.1 內審員資格:6.1.1 環境管理系統內審員必須由參加 ISO14001 內審員資格培訓並考核合格之人員擔任, 且參加實地審核一次以上者,方可單獨執行內部審核.6.1.2 內審員之審...