内部质量管理体系审核报告Q/YF
M03-01-B06编 号： 编 制： 日期： 审 核： 日期： 批 准： 日期：内部质量管理体系审核报告审核目的：审核范围：审核依据： 审核方法：审核日期：受审核部门及代表：审核组长： 审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析(包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)：结论：纠正措施要求：审核报告发放范围：不符合项统计表 职能部门体系要求总经理管理者代表销售部总经办技术部生产部财务部4
1 总要求4
2 质量手册S01 文件控制S02 记录控制5
1 管理承诺5
2 以顾客为关注焦点5
3 质量方针M01 策划M02 职责、权限与沟通M02 管理评审6
1 资源提供S03 人力资源S05 基础设施S06 工作环境7
1 产品实现的策划C03 与顾客有关的过程7
3 设计和开发S07 采购C04
1 生产和服务提供的控制C04
2 生产和服务提供过程的确认C04
3 标识和可追溯性7
M01 顾客财产7
M02 产品防护S08 监视和测量装置的控制8
1 顾客满意M03 内部审核8
3 过程的监视和测量8
4 产品的监视和测量S11 不合格品控制M05 数据分析M07 改进注：1、X——代表一般不合格，Y——代表严重不合格
2、不合格项数量用 1、2、3…表示，例如：3X 表示 3 项一般不合格，2Y 表示 2 项严重不合格
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