IS09001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告2020年度内部审核计划QR-052审核目的对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请认证申请条件，和找出改进之处。审核范围GB/T19001-2016所要求的相关活动及各有关职能部门审核依据GB/T19001-2016标准、质量手册、程序文件、顾客合同或要求、相关的法律法规及其他相关文件月份部门12345678910111014总经理副总/管代技术部销售部生产部行政部财务部要求具体时间按内审实施计划编制/日期：XXX2020/2/10审批/日期：审核实施计划(2020年)QR-053审核目的对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，并寻找持续改进的机会。审核依据GB/T19001-2016标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要求。审核范围公司质量管理体系覆盖的所有区域和场所、过程审核时间2018年4月7-8日，为期2天审核组审核组长：陈永东组员：汪塞文(技术)、陈霞(行政)、明绘绘(采购)审核行程日程受审部门及要素日期时间部门/要素审核员4-79:00-9:10首次会议(管理人员层和主要员工骨干参加)9:10-10:00管理层(总经理、管理者代表):4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/8.1/9.1/10A,B10:00-12:00行政部-采购：8.4/6.1C14:00-17:00技术部：8.1/8.5.1/8.5.6/6.1品质：6.2/7.1.1/7.1.5/8.5.1/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1/10/6.1A第二天4-810:30-11:30生产部：7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/8.5.1/8.5.2/7.5.4/8.5.6/8.7/10.2C13:30-15:30销售部：8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/6.1B15:30-16:00行政部：5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/9.3/6.1A16:00-16:30审核组内部会议16:30-17:00末次会议注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调理。编制/日期：XXX2020-4-1批准/日期：会议签到表本次会议应到6人，实到6人，请假0人，缺勤0人。会议时间首8:00～8:30末16:30~17:00会议地点公司会议室主持记录会议主题内部审核首次会议会议主题内部审核末次会议部门姓名签到部门姓名签到行政部行政部技术部技术部生产部生产部销售部销售部管理层管理层采购采购IS09001-2015质量管理体系内审检查表20200407受审核部门：管理层审核员：审核日期：2020.04.07审核条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/8.1/9.1/10序号标准条款及标准要求检查项目检查记录检查结果14.1理解组织及其背景公司在建立质量管理体系时，是否考虑到公司内部实施情况及外部市场情况?是，在转版策划时，已考虑。Y24.2理解相关方的需求和期望在建立质量管理体系时，相关方在体系中如果表示，是否理解相关方的需求和期望?建立客户清单及要求相关信息，理解相关方及期望。Y34.3质量管理体系范围的确定；在哪里体系出质量管理体系的范围，及过程?查在质量手册中体现。Y44.4质量管理体系及其过程；是否建立质量管理体系及过程，并形成文件信息?查，有过程策划文件清单Y55.1领导作用和承诺；是否有推进质量管理体系的相关承诺?,怎样体现呢?《质量手册》规定最高管理者承诺及要求。Y65.2质量方针询问最高管理者质量方针的内涵，是否在内部得到沟通，并传达到相关人员?有进行目标/指标考核Y75.3组织的作用、职责和权限：1.对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位?2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?质量手册中有明确了相应的职能和岗位是，在部门职责有规定Y8Y96.1风险和机遇的应对措施；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y106.2质量目标及其实施的策划；目标指标是否在相关职能和层次上进行了展开?目标/指标的实施情况是否进行了考核?查有2016年質量目標分解表Y116.3变更公司质量管理体系建立过程是否有变更，若有是否考虑到变更后的风险及结果?无变更Y1210改进；1.询问最高管理者...
