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XXX有限公司质量管理体系内审材料(IS09001-2015/GBT19001-2016最新版)202X年X月目录1.202X年度内审计划表2.内审通知及实施计划3.内审会议签到表4.内审首末次会议记录5.内审检查表6.不符合项报告7.内审不符合项纠正追踪表8.内部审核报告202X年度体系审核计划表体系内部审核计划：审核项目202X审核时间备注123456789101112GB/T19001-2016质量管理体系内部审核体系管理审核计划：审核项目202X审核时间备注123456789101112GB/T19001-2016质量管理体系管理评审质量管理体系内部审核通知各部门：为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司方针、目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司202X年度质量管理体系内部审核，请做好准备工作。一、审核组成员：组长：XXX组员/(第1组):徐彩香吴伯超(第2组):XXX马玉杰二、审核时间：202X年10月15日特此通知XXX有限公司202X年10月08日附：内部审核实施计划表内部审核实施计划审核目的评价公司QMS的运行状况；评价公司QMS与标准的符合性及运行的有效性。审核依据GB/T19001-2016标准；公司质量手册、程序文件及体系其他文件；公司适用的法律法规及其他要求。覆盖产品的过程和活动家电用遥控器的研发、生产、销售所涉及的过程、部门和场所及质量管理活动。审核组组成审核组长：XXX组员-(第1组):徐彩香吴伯超；(第2组):XXX马玉杰审核时间202X年10月15日注意事项现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、首、末会议：最高管理者或其代表和受审核部门负责人及有关的管理人员参加。2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在岗在位。审核安排：审核日期审核时间过程名称相关条款受审核部门审核员8:00-12:00Cl订单审查8.2市场部徐彩香C2新品开发工程变更8.3工程部吴伯超C3生产交付8.5生产部/管理部吴伯超8:00-12:00C4客户服务9.1.2市场部XXXM1经营计划4.1/4.2/6.1/6.2总经办马玉杰M2内部审核9.2总经办马玉杰13:30-17:00M3管理审查9.3总经办徐彩香M4持续改善10.1/10.2/10.3总经办吴伯超S1文件记录7.5总经办徐彩香13:30-17:00S2人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4管理部马玉杰S3生产设备7.1.3管理部XXXS4---标示和可追溯性8.5.2/8.6品质部马玉杰13:30-17:00S5采购8.4采购部吴伯超S6量测设备7.1.5品质部徐彩香S7监视和测量8.6/9.1品质部徐彩香S8不合格品8.7/10.2品质部徐彩香编制/日期：XXX202X.10.08审批：XXX202X.10.08会议签到表会议时间202X.10.15会议地点二楼会议室主持人XXX会议主题GB/T1900-2016内部审核首次&末次会议参会人员(审核组成员与各部门相关负责人员)各部门主管+审核组人员名字写上去(手写)参会部门首次会议签名末次会议签名总经理管理者代表工程部市场部采购部生产部品质部管理部总经办会议记录会议主题内部审核首次会议会议时间202X.10.15会议地点会议室主持人XXX参加人员见会议签到表(附后)会议记录：审核组长讲话：1.介绍审核组成员；2.宣读内部审核计划：目的、范围、依据和时间；(见内审工作计划表)3.审核计划已发给各受审部门，再次征求各部门的意见和看法，是否需要调整?各部门同意按计划执行。4.要求各受审部门配合内审组搞好这次审核工作；5.下面分组审核。总经理讲话：要求各部门重视这次审核工作，认真配合内审组搞好内部审核，对审核中发现的问题要认真对待，找出发生问题的原因，以利公司质量和环境管理体系的有效运行和持续改进。记录人：XXX附：会议签到表会议记录NO:会议主题内部审核末次会议会议时间202X.10.15会议地点会议室主持人XXX参加人员见会议签到表(附后)会议记录：审核组长讲话：首先感谢各部门对这次内部审核的大力支持和配合，使公司质量和环境管理体系的第一次内审得以顺利完成，并取得预定的成效，圆满地完成了审核任务，再次表示感谢!1.宣布内部审核的结果：a.不合格项报告及分布情况；(附表)b.审核综述和审核结论；(见审核报告)2.对不合格项各受审部门进行了确认无误；3.要求各受审部门按期完成不合格项的纠正措施，交内审员进行验证，并附验证材料；4.各受审部门负责人表态，表示按期完成不合格项的纠正措施。总经理讲话：通过这次内...