附件：西藏玉龙铜业股份有限公司安全环保信息管控平台运行管理制度第一条目的为规范安全环保信息管控平台(以下简称“平台”)操作及运行管理，充分发挥平台作用，提升公司安全环保管控质量和效率，推动安全生产双重预防机制落地，落实安全生产责任，有效管控安全环保风险和防范各类事故，根据《西部矿业集团有限公司安全环保信息管控平台运行管理办法》,特制定本制度。第二条适用范围西藏玉龙铜业股份有限_公司第三条平台管理安全环保保卫部负责公司平台账户管理，平台岗前安全确认、隐患排查治理、综合和专项安全检查、应急、职业健康等各项工作落实，风险数据库、各类台账、报表、资料档案、流程等业务管理。第四条管理要求(一)安全履职1.主要负责人：公司主要负责人对公司平台运行管理负全面领导责任，及时关注公司安全环保趋势、动态，负责一级隐患的整改工作，每天至少登录平台1次。2.分管安全环保领导：公司分管安全环保领导对公司平台运行管理负主要管理责任，及时关注公司安全环保趋势、动态，负责二级隐患的整改工作，监督公司三、四级隐患的整改闭环管理，并协助主要负责人完成一级隐患整改工作，负责各类报表、流程和资料档案上传审核工作，按季组织对本单位风险数据库进行评估和修订，并根据平台实际运行质量，牵头组织平台优化方案的研究、制定工作，要求每天至少登录平台1次。3.其他领导：公司其他分管领导关注公司安全环保工作趋势、动态，负责监督、落实分管业务范围内的风险管控和隐患整改工作，为平台运行管理提供所负责业务范围内的支持，每天至少登录平台1次。4.安全环保管理人员：公司安全环保管理人员对本单位平台运行管理、操作培训、岗前安全确认、隐患整改以及其他业务负管理责任，及时跟踪、督促、指导各类风险防控、隐患整改、复查闭环等关键环节，落实闭环管理要求。在公司主要负责人、分管领导的指导下，执行平台其他各项业务的管理工作。要求天至少登录平台2次。5.平台管理员：负责公司平台运行监控，在公司主要负责人、分管领导的授权后及时为各级管理人员提供数据统计信息，负责风险数据库、人员信息管理、资料档案管理以及其他各项业务的操作管理，并做好平台涉密业务和资料档案的保密工作。6.车间主任、班组长：公司各车间主任、班组长对所负责作业区域内的风险管控和隐患排查治理工作负责，分别负责本管理区域内日常巡查和三、四级隐患的整改闭环工作，协助一、二级隐患整改工作。每天至少登录平台2次。7.岗位工人：负责本岗位区域风险管控工作，按照平台操作流程和要求，履行岗前安全确认职责，保证岗前安全确认信息和所录入隐患信息真实、准确，每班至少登录1次。(二)账户及人员信息管理1.公司账户及人员信息管理1.1公司主要负责人、分管安全环保负责人的账户信息的创建、修改、删除和权限分配等业务需经集团公司生产安全环保处审核后，由集团公司平台管理员进行操作。1.2公司各生产单位其他人员的账户信息经公司主要负责人、分管安全环保负责人审批后，由公司平台管理员进行创建、修改、删除和权限分配等操作。1.3公司指定平台管理员，负责平台日常维护工作，未经许可不得任意改变用户账号或修改相应权限，不得泄露用户信息。(三)风险管控和岗前安全确认管理1.风险管理1.1风险数据库管理1.1.1风险数据库管理由公司安全环保保卫部负责，平台管理员具体操作。1.1.2在日常管理过程中不得擅自改变风险内容、等级、合格特征、管控措施等核心要素。1.2风险数据库持续优化1.2.1风险数据库的评估由公司主要负责人组织，各相关专业技术人员参与，形成评估报告，根据评估结果及时对风险数据库优化、修订和完善。1.2.2风险数据库评估频次为一季一小评、一年一大评。小评分系统分别进行，大评对平台总体性评估。1.3风险数据库修订条件以下情形需要对风险重新进行辨识、评估分级、制定合格特征和管控措施：1.3.1相关的法律法规、政策、标准规范等发生变化，导致管理内容和标准改变的。1.3.2工艺流程、参数、重要设备改变导致风险内容发现变化的。1.3.3重大危险源的等级发生变化的。1.3.4在实际运行过程中，发现与实际不符的风险数据信息的。1.3.5需要修订...
