单位食堂规章制度范本最新食堂工作纪律第一条、食堂工作人员必须证件齐全：健康证、上岗证等必备。每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作。第二条、食堂时刻保持清洁卫生，每餐后必须对食堂的桌椅、地板进行清洗。餐具清洗洁净后，统一消毒。第三条、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月洁，账物相符。每月盘点一次，每月定期公布账目，接受员工的监督。第四条、提前一天制定隔天的食谱，品种式样多，改善员工伙食，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。未烹调的食物要生熟分类收藏好，防止老鼠等害虫的人侵。第五条、平等待人，饭菜定量，食品足秤。第六条、每餐准时开饭。按时上下班，未经同意不得擅自离开工作岗位。第七条、做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。非相关人员不得进入厨房和保管室。第八条、下班前，要关好食堂门窗，检查各类电源开关设备，做好防盗工作。食堂工作人员卫生要求第九条、每天起床后漱口、刷牙、洗脸（整理仪容）。第十条、每天至少一至二次的沐浴（避开汗臭）。第十一条、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。第十二条、制服每天更换一次，并力求洁净。第十三条、头发梳洗洁净，女性工作时应佩戴发网。第十四条、工作时不穿拖鞋与木屐。第十五条、不用味浓的香水及发油。第十六条、打喷嚏时，应用手帕遮住，并离开工作地方洗手一遍。第十七条、不用手指抠鼻孔、牙缝以及耳朵。第十八条、不用手摸头发、揉眼睛。食堂采购、验收管理第十九条、采购员凭食堂开出的经部门经理批准的采购单进行采购。第二十条、采购员采购物品须在规定时间内凭请购单上注明的需要数量、规格购买。第二十一条、采购员采购用品，持请购单发票交验收员，验收员验看物品与请购单、。发票上数量、质量、规格。验明后，开出验收单，验收单要求小类开列，不可混合，验收单一式三份，财务、仓管存底和会计入账。第二十二条、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表，经会计审核、部门经理签字，到财务部由财务部审核同意报销，报总经理批准。第二十三条、每月验收员将验收单与会计对账，要求数目清楚，如有错账、坏账由验收员负责。第二十四条、每月、每季会同财务部与采购员核定执行新价、要求货比三家，做到价廉物美。第二十五条、发现验收、采购员弄虚作假、假公济私，一经查实，从严惩处。财务部、部门经理要常常检查验收采购和仓管工作。厨房卫生管理第二十六条、厨房应有良好...
