2025年县财政局关于公共预算调整策划方案

一、一般公共预算收支调整情况 （一）收入预算调整情况 全县财政总收入估计完成 83068 万元，比年初预算 79757 万元超收 3311 万元，同比增长 28%。其中县本级 69645 万元，风陵渡经济开发区 13423 万元。一般公共预算收入估计完成 37025 万元，比年初预算 37660 万元短收 635 万元，同比增长 26%。其中县本级 30825 万元，风陵渡经济开发区 6200 万元。 县本级财政总收入估计完成 69645 万元，比年初预算 69757 万元短收 112万元，降低 0.16%，同比增长 60%；一般公共预算收入估计完成 30825 万元，比年初预算 32660 万元短收 1835 万元，降低 62%，同比降低 26%。 风陵渡经济开发区财政总收入估计完成 13423 万元，比年初预算 10000 万元超收 3423 万元，增长 323%，同比增长 504%；一般公共预算收入估计完成6200 万元，比年初预算 5000 万元超收 1200 万元，增长 24%，同比增长 394%。 （二）县本级支出预算调整情况 财力增减情况 根据目前收入和上级财政部门一般转移支付补助情况，可支配财力估计为167569 万元，比年初预算 138335 万元增加 29234 万元，主要增减因素 （1）一般预算收入 30825 万元，比年初预算 32660 万元减少 1835 万元； （2）均衡性转移支付 60825 万元，比年初预算 56828 万元增加 3997 万元； （3）县级基本财力保障机制奖补资金 19418 万元，比年初预算 17596 万元增加 1822 万元； （4）农业人口市民化奖励 1035 万元，比年初预算 154 万元增加 881 万元； （5）乡镇工作补贴 1381 万元，比年初预算 788 万元增加 593 万元； （6）市配套村级运转经费 254 万元，比年初预算 172 万元增加 82 万元； （7）新增特别转移支付 16078 万元； （8）新增抗疫特别国债 3700 万元； （9）新增县级增收返还奖励 388 万元； （10）新增环境空气质量奖 948 万元； （11）收回存量资金 3400 万元； （12）市局补扣 2025 年 12 月-20xx 年 11 月地表水跨界断面水质考核生态补偿金 820 万元。 预算内项目调整增加财力情况 年初预算内一般性项目、配套项目根据项目实施进度和上级补助情况，可调整出财力 2500 万元。 （1）一般性项目减少支出 2000 万元； （2）政策配套项目减少支出 500 万元。 以上两项增加财力 31734 万元。 增加财力拟安排支出建议 为统筹推动新冠肺炎疫情防...