一季度财务主要指标完成情况分析

一 季 度 财 务 重 要 指 标 完 毕 状 况 分析 一 、销 售 量 、 销 售 收 入 及 利 润 状 况 ：1 、 一 季 度 计 划 售 水 量 11380 千 吨 ， 实 际 售 水 量12158.771 千 吨 , 比 计 划 增 长 778.771 千 吨 ， 比 上 年 同 期11617.265千 吨 ， 增 长 541.506 千 吨 ， 增 长 4.66% 。2 、 一 季 度 计 划 销 售 收 入 2162.20 万 元 ， 实 际 销 售 收入 2293.43 万 元 , 比 计 划 增 长 131.23 万 元 ， 比 上 年 同 期2230.05 万 元 ， 增 长 63.38 万 元 , 增 长 2.84% 。3 、 一 季 度 计 划 利 润 -265.57 万 元 , 实 际 实 现 利 润 -196.54 万 元 ， 比 计 划 减 少 亏 损 69.03 万 元 , 比 上 年 同 期 -59.65 万 元 , 增 长 亏 损 136.89 万 元 。4 、 一 季 度 平 均 产 销 差 率 14.42% ， 去 年 同 期 平 均 产销 差 率 12.68% 。二 、 成 本 分 析 ： 1-3 月 各 项 重 要 成 本 实 际 发 生 数 与 同 期 相 比 状 况 :(1) 、 生 产 成 本 1-3 月 1106.86 万 元 ， 同 期 1096.76 万元 ， 增 长 10.10 万 元 ， 增 长 0.92% 。 重 要 原 因 是 源 水 成 本比 上 年 同 期 增 长 30.88 万 元 ， 电 等 四 耗 比 上 年 同 期 增 长6.39 万 元 , 直 接 工 资 及 福 利 费 比 上 年 同 期 增 长 14.71 万元 ， 制 造 费 用 比 上 年 同 期 减 少 41.88 万 元 。(2) 、 制 造 费 用 1-3 月 418.04 万 元 , 同 期 459.92 万 元 ,减 少 41.88 万 元 , 重 要 原 因 : 修 理 费 比 上 年 同 期 减 少2.94 万 元 , 工 资 及 福 利 费 比 上 年 同 期 减 少 33.03 万 元 ，折 旧 比 上 年 减 少 8.97 万 元 ， 杂 工 工 资 比 上 年 增 长 1.40万 元 ， 试 验 检 查 费 比 上 年 增 长 1.56 万 元 。(3) 、 产 品 销 售 费 用 1-3 月 613.44 万 元 , 同 期 483.52 万元 , 增 长 129.92 万 元 , 增 长 26.87% 。 重 要 原 因 : 修 理 费 增长 113.42 万 元 ，...