X Ｘ公司 20 １５年风险排查自查报告Ｘ XX Ｘ有限公司:为全面贯彻落实 XXX2025 年风险排查工作要求,根据公司总部印发《关于开展公司系统 2025 年度风险排查工作得通知》要求,我公司继续巩固与落实前期“压库存,防风险"专项检查治理工作成果,防范与化解经营风险,并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定进展。现将自查结果汇报如下:一、工作组织 为加强公司风险管理,及时查找、发现与纠正存在得问题,防范并遏制库存风险与业务风险,XX 公司专门成了以公司总经理为组长得专项检查小组,并于 1 月 7 日至 1 月 1 ６日围绕公司 2025 年房地产开发经营情况,对各部门得业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深化自查,检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成,具体成员如下:小组组长:X Ｘ副组长:ＸＸ X、ＸＸ X、ＸＸＸ成员:XXX、X Ｘ X、ＸＸＸ、XXX、Ｘ XX、X Ｘ X二、自查基本情况本次排查对象包括公司本部、X Ｘ X 房产、XX 物业管理有限公司。专项检查小组成员根据业务职能,根据《通知》要求,重点排查XX 理想城商品房库存风险与公司流动性风险,并结合前期“压库存、防风险"专项治理中相关整改问题,重新梳理整改时间节点,对去化措施、时间节点做出了调整。同时仔细查找、纠正公司可能存在得资金回流速度隐患与潜在风险。 经自查,公司决策得重大业务与管理事项总体较法律规范,不存在重大风险,但在自查过程中也发现一些风险隐患,公司已实行针对措施进行整改,将定期开展风险测评,最大限度得防范公司经营风险。具体检查结果报告如下:（一）经营管理方面 问题 1:自２ 014 年受公司总部委托收购 XXXX 置业以及将Ｘ X项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来,XX 公司现有 X ＸＸ X 置业、Ｘ XX Ｘ、X Ｘ项目房产以及两家下属物业公司,客观上在经营管理能力方面提出了更高得要求。由于目前尚没有形成明确得管理细则,存在一定得经营管理风险、 整改措施:加强公司权限管理,结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司得审批事项进行梳理,理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司得管理权限。 目前整改进度:重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程,并根据公司经营管理进展制定《XXX Ｘ理想置业有限公司项目公司管理细则》。估计整改完成时间:2025 年 4 月底前完成。 (二)去库存方面 问题１:2 ０ 1 ４年以来,由于 XX 库存量巨大,加上ＸＸ理想城项目所在浑南区域为 XX 供...
