风险管理程序

风险管理程序目得 Purpose法律规范公司产品质量与经营流程风险管理活动,确保产品安全;同时规定了与产品质量安全相关得风险得识别、分析、评价与控制得过程与方法,使其降低到患者或公司可接受水平;通过开展风险分析与减低风险措施工作,消除潜在风险。范围 Scope适用于公司所有业务类型产品质量相关环节得风险管理活动。责任 Responsibility1、质量管理部:负责组织、协调开展风险管理活动,制定《风险评估量划》及对所有风险管理文件档案得保存。2、风险管理小组:小组由各相关部门负责人组成,负责提供相应模块得质量风险控制点,参加相关模块风险得识别、分析、评价、控制、评审活动,编写风险管理报告/结论。3、管理者代表审批《风险评估量划》与《风险评估表》程序 Procedure1、质量风险管理1、1 风险:风险就是由损害发生得概率及损害严重性结合而成,在多种得风险涉众中包括但不限于患者、医疗从业人员、政府、业界等都应该以保护病人为基本出发点。1、2 质量风险管理指得就是对贯穿于产品整个生命周期中得风险进行评估、控制、沟通及评审得系统过程。2 风险管理程序2、1 风险管理过程包括风险识别、风险分析、风险评价、风险控制、风险评审等。风险管理过程描述见下图。2、2 启动风险管理2、2、1 确定问题与/或有关风险得疑问,包括确认风险可能性得相关假设;2、2、2 风险管理小组负责召集与风险相关得部门或专家,收集与所评估得风险相关得可能性危险、危害或对人体健康得影响得有关背景资料与数据。2、2、3 根据存在得主要风险得性质确定风险管理得组员与必要得资源。2、2、4 确定如何使用这些信息,评估与结论。2、3 风险评估2、3、1 风险评估包括风险识别,风险分析与风险评价三个部分,即解决三个基本问题: 什么可能出错? 会出错得可能性(概率)就是什么? 结果(严重性)就是什么?2、3、2 风险识别:参照问题或问题描述,系统得运用各种信息包括历史数据、理论分析、意见以及风险涉众得考虑与经验来识别危险因素,确定辨识可能得结果,即“什么可能出错？”。 2、3、3 风险分析:对已经被识别得风险进行分析,确认将会出现风险得严重性、可能性、可检测性有多大？ 风险发生得严重性确认:等级描述病人合规供应/商业 1次要风险对已确定得安全性没有影响审计中发现或可能被发现一般缺陷对供应得准时、充足有负面影响/有限得财务影响 3主要风险增加已知不良影响得发生频率或出现新得非严重得影响审计中发现或可能被发现主要缺陷某个(些)市...