ERP 销售退货业务处理工作流程图案例 业务编号 业务名称 销售退货业务 SA-005 业务流程简述 销售退货业务处理 流程适用范围 销售退货业务处理流程 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售办事处 退货申请 手工管理退货申请 销售部 审查退货申请 配运部 退货单退入审核 增加、审核 质检部 检验退回的货物 无需计算机操作 库房 生成销售出库单（红字） 生成、审核 财务成本核算 记账、制单 结转退货成本 财务往来 进行冲款 往来核销 销售办事处销售部 1、 退货业务需要严格的审批程序，提出退货申请,根据退货申请执行审核,只有审配运部核通过方可响应对方退货要求。在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退 库管人员货单（一式五联，经配运、财务、库房），审批完成后，货物退回公司后入待检库，在【库描述 库管质检部存管理】根据销售退货单生成销售出库单（红字），由对销售退货单进行审核处理。检查 货物质量并出具处理意见。 财务销售会计 2、 假如是已开发票的退货，在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。 财务往来会计材料成本会计 3、 在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；在【存货核算】模块核算退货成本。 ERP 操作要点： 1、未开票前退货： 填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】 销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。 2、 开票后退货处理： 填制退货单，【销售管理】—【业务】—【发货】—【销售退货单】 填制红字发票，【销售管理】—【业务】—【开票】—【红字销售普通发票】 参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。 对冲应收账款，【应收账款】—【业务】—【日常处理】—【转帐】--【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。 3、 退货退票退款处理： 开票后的退货，参照原有合同进行退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。退款时，可以对红字销售普通发票进行现结处理，也可在应收账款中进行付款处理。 4、 返利与换票业务 退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志”选择“退补”处理。标记为“退补”标志的发货、发票记录只会调整金额并不生成销售出库...
