HX-QPI-01-采购过程管理控制程序

文件名称：采购过程管理控制程序文件编号：HX-QPI-01版本/修改：B/1生效日期：2025.7.1制定：辛玉星适用范围：LKFDL编制/日期审核/日期会签/日期批准/日期1目的： 明确采购的流程和方法，法律规范采购的审批过程，确保采购过程处于受控状态。2范围：适用于公司生产经营活动所需的间接材料、辅助材料、工装、量检具或维修、校准等服务的采购管理。后勤保障服务类采购如：办公用品、食堂、保安、保洁、班车、汽车租赁、房屋租赁、宽带、电话、供电、供水、燃气、财务费用、体检费用等服务采购不在本程序控制范围，但应遵照本程序所规定的基本采购原则。直接材料的采购执行《物料需求计划管理控制程序》。固定资产的采购执行《固定资产管理控制程序》。3术语： （无）4职责： 技术部：提供产品技术标准等信息，对采购物料的异常状态给予技术上的支持。物流部（采购）：负责供应商的选择、评价及管理，依据采购计划采购所需物资；负责采购合同及采购订单的编制，与供应商的商业谈判；负责《采购/维修/服务申请单》的评审和到货物资的验收。综合管理部：负责后勤保障性服务的采购。采购申请人：正确填写《采购/维修/服务申请单》中所需的信息，明确采购需求，协助采购员验收到货物资，反馈采购物料的使用状态，并且给予合理化的建议。5内容：5.1采购原则：5.1.1 基本原则：先申请后订单，先订单后采购的原则。明确基本财务信息的原则。明确需求的原则（数量、时间、品牌、功能等）。5.1.2 紧急状况下的采购原则仅限于因物料或服务的短缺造成：安全隐患客户抱怨质量问题停产发生以上情况须口头通知部门领导及总经理，采购员询价后经过总经理同意方可实施采购。申请人应及时补签《采购/维修/服务申请单》。5.2采购过程流程：流程图输入描述责任人输出采购需求统计物资需求信息：品名、品牌、数量、型号、用途等。申请人物资需求信息物资需求信息向物流部确定科目、成本中心、参考价格及供应商申请人物资需求信息确定确定的信息把确认的信息填写到《采购/维修/服务申请单》中申请人填写好的《采购/维修/服务申请单》《采购/维修/服务申请单》需求部门及计划部门审核部门负责人审核的结果审核的结果对需求物资的必要性、数量及是否在计划内进行审核，是执行“6”，否执行“1”部门负责人审核的《采购/维修/服务申请单》通 过 审 核 的《采购/维修/服务申请单》总经理审批总经理审批的结果审批的结果对需求物资的...