平衡记分卡绩效管理体系指标样本财务类指标:关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/方案费用）*1%部门费用实际及预算资料工程讨论开发费用预算达成率（实际工程讨论开发费用/方案费用）*1%工程讨论开发费用实际及预算资 料课题费用预算达成率（实际课题费用/方案费用）*1%课题费用实际及预算资料招聘费用预算达成率（实际招聘费用/方案费用）*1%招聘费用实际及预算资料培训费用预算达成率（实际培训费用/方案费用）*1%培训费用实际及预算资料新产品讨论开发费用预算达成 率（实际新产品讨论开发费用/方案费用）*1%新产品讨论开发费用实际及预算 资料承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际 死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率〔本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付 上期未决赔款〕/本期经过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部人力本钱总额控制率（实际人力本钱/方案人力本钱）*1%财务部标准保费达成率（公司实际标准保费/方案标准保费）*1%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*1%财务部续期推动费用率（续期推动费用/ “孤儿单佣金）*1%财务部业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准保费）*1%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*1%管理费用实际及预算资料公司办公及物业管理费用预算 达成率（实际数/预算数）*1%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*1%财务部党办管理费用预算达成率（实际数/预算数）*1%财务部党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*1%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）*1%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*1%财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*1%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*1%财务部销售目标达成率（实际销售额/方案销售额）*1%销售报表理赔率（理赔数量/销售数量）*1%理赔报表产品/效劳销售收入达成率（实际销售收入/方案销售收入）*1%销售月报表全部账户净投资收益率/同期Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市 场基准收益率〔Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式 基金指数、LIBOR、CFO 评估的 CD 基准利率按 方案的可投资比例加权的同期收益率）财务部/证券市场公布数据投资收益率方案达成率（董事会 批准的年度方案收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及...
