不合格品控制管理规定

编制:审核:批准:执行日期:不合格品控制管理规定版本状态：A/0 文件编号：简洁法律规范有用下载即用不合格品控制管理规定1.目的为了防止不合格品流入客户手中或非预期性使用，不合格品能加以识别、判断及重新处理，确保公司对不合格品进行有效地控制。2.适用范围适用于公司不合格品的控制。3.定义3.1 不合格品在标准范围内，不符合规定之产品。3.2 返工为使不合格产品符合要求而对其所实行的措施。3.3 返修为使不合格产品满足预期使用而对其所实行的措施。3.4 让步使用（特采）对使用或放行不符合规定要求但能满足预期的使用目的或在与客户通过沟通协商并经客户认可的情况下的产品的许可。4.权责4.1 品管部负责对不合格品的检验判定、标识、不合格评审确认、纠正预防措施效果的确认及返工/返修/选择使用产品的再确认。4.2 生产部或相关部门负责对不合格品的返工、选择、报废、返修、让步使用的申请、退货等处理及纠正预防措施的实施。4.3 采购部负责对供方不合格品的处理。I1 —L编制:审核:批准:执行日期:不合格品控制管理规定版本状态：A/0 文件编号：简洁法律规范有用下载即用4.4 储运部负责库存不合格品的处理。4.5 业务部负责产品销售后不合格品处理。4.6 副总经理负责对让步使用产品的授权许可。4.7 总经理负责对不合格品的报批准。5. 内容5.1 不合格品管制重点:凡是品管人员或当生产部或相关部门相关人员在产品实现过程中于检验或作业时，一旦发现不合格品须立即以不合格品标签标示或置于规定之不合格区域，加以隔离。5.2 若不合格现象为连续性或重大情况时，由相关单位填写《纠正/预防措施单》交责任部门及品管部门审核，责任部门依《纠正/预防措施单》上的原因提出纠正措施，并按其措施落实处理。品管部依《纠正/预防措施单》进行追踪落实其改善效果。5.3 当不合格品在交货后才被发现或验证，应实行相应的措施，即由销售部通知客户立即停止销售和使用，并尽快为客户重新补、换产品。对于已经和客户协商后确认必须退货的不合格品按 5.5 要求规定处理。5.4 生产过程中心产品处置流程：对于在生产制造过程中所产生的不合格品或被品管人员判定为不合格的产品，由品管部发出待处理单隔离于待检区域，并在待处理单上注明处理意见，责任部门依处理意见对不合格品进行处理，若适用让步放行的由生产部门提出《不合格品让步放行单》申请，经管理者代表批准后方可放行。待处理的不合格品和材料，假如不能在当日处理完毕即或放行或...