人事行政流程指引书（物品管理流程）序号岗位执行 人步骤重点说明作业内容与详细执行标准明细备注第一步部门负责人 办公室物品申购1.根据工作的需要，对办公室用品、设备、低值易耗品等物品的购买由部门负责人进行 申购或请购（申购单）。2.办公室对申请的内容进行审核，如库存是否有，物品是否有代替品。第二步办公室 采购物品采购1.办公室对审核好的申购内容的物品，经总经办审批，交办给采购或物品采购指定人进 行采购作业。2.办公用品等物品的申请应于每月 4 号前由各部门提出，交办公室汇总报总经办审核。 再进行安排采购。第三步办公室 财务物品库管物品建帐1.办公用品与设备设专人负责，部门的设备由部门负责人负责。2.对属必需品、采购不易或耗用量大者的物品，可以酌情酌量库存。物品可分：消耗品 和折耗品。3.采购回来的物品进行核对与登记，办公室对供应商、维保单位、入司时间等进行记录。4.财务部建立公司固定资产总帐，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。第四步办公室文员物品领用物品发放1.物品分个人领用与部门领用。“个人领用”系个人使用保管，如铅笔、水笔、笔记本 等；“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如钉书机等。2.个人领用办公用品仅限于业务及管理部门；车间与仓库人员需办公用品，则由部门领 用，由部门负责人领用。并办理领用登记手续（物品领用登记表）。消耗品类用完后 可以以旧换新并进行登记手续（物品领用登记表）。3.对新进人员，办公室根据岗位的要求相应的笔记本、笔等。4.消耗品依据耗用历史记录和经验法则（估量消耗时间）设立领用基准物品及数量，在一、流程说明FB-XR-CX-9每月 8 号发放。第五步办公室文员物品收回和报废1.人员岗位变动或离职时应办理物品移交手续。2.物品的损坏，使用部门或个人提报，办公室审核，可以值得修复的安排修理，属于个 人行为的应赔偿，其他的，向总经办提交报废处理手续（物品报废单）。3.审批的（物品报废单）交财务进行帐务的处理。
