仓库管理工作内容及流程职务：仓库管理层次关系：直接上级：财务部主管岗位职责：１、遵守公司的各项制度及部门管理办法；２、每日完成考勤制度，按时上下班；３、着装及佩戴按公司要求；４、库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行认真认真检查登记、合格后方可入库签字；５、入库必须验收、签认，由部门负责人审核物品的进出帐单；６、库房实行专人领料制度，物品出库必须填写出库单，记明品种、数量由领出者签收；７、发现领取人所领物品与工作不符，不予发放；８、对库房内物品一星期统计一次，变质不符合卫生的物品应严格把关；９、坚持日清理、周统计、月盘点的制度，交由财务部门汇总分析，实行两人盘点对帐，做到帐、物相符；１０、凡人为因素造成的损失，应根据情况由责任人赔偿经济损失，并说明原因；１１、库房管理员应严格对自我的要求，维护公司利益，绝不私自作主张；１２、协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作；１３、配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理；１４、配合相关部门结合实际库存，作好部分物品的采购工作。１５、随时了解公司运作情况及特别安排，提前储备所需物品。工作时间：09：30——13：30 17：00——21：30库管工作服务流程：一、入库１、库管员必须亲自清点或称准货物的数量，重量，对批量的包装货物必须开包抽查数量。２、库管员验收供应商的物料时，核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是否与实物一致。３、物品入库前，对物品的质量和数量严格把好关，拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签收。４、验收正确无误后，以实收物料为准填制入库单，送货人和验货人分别在入库单，送货单上签名和日期。５、对于特别物品或贵重物品，必须由部门负责人和库管员同时验收。６、对于供应商的优惠折扣，仓库按原价填写入库单。７、对于供应商的优惠赠品，仓库单独建帐。８、把所有入库物料按品种分类：酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类干净存放。二、领料1、物品验收入库后，及时通知申购部门负责人，并安排人员领货。2、各部门领料单上，必须有部门经理签批，仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领，并及时上报财务经理。三、报表和盘点１、每日１２：００之前需将前日的入仓单，领料单汇总表交到财务部签收。２、月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符，做月盘点在３日内交财务签收。３、财务将不定期对库存实物进行盘点。４、配制好仓库的最高存量...
