《山西佰强貌魅服饰贸易有限公司出差管理条例》第一章总则第 1 条目的为了进一步法律规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第 2 条审批程序和权限员工出差时应填写《出差审批单》，和在《公司出差管理条例》签字同意，并按以下权限进行审批。(1)部门负责人出差，报请总经理审批。(2)其他人员出差，报请部门领导审批。(3 )国外出差,一律由董事长核准。第二章出差管理细则第 3 条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续.第 4 条出差人员因特别原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费.第 5 条 交通工具选择标准(1)短途出差：出差人员交通工具除可利用企业车辆外，可酌情选择长途汽车为交通工具.(2)远途出差：一般选择火车作为交通工具，火车超过八个小时的，可选择卧铺出行。特别情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。第 6 条 使用企业交通车辆或借用车辆者需向部门负责人申请，同意后由公司指派。第 7 条 因陪同客户外出或其他特别情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得总经理同意.第 8 条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表 1。'、•.、..职务费用标准董事长总经理公司员工交通费实报实报每人每天 20 元补助每日住宿费实报实报每人每天 150 元每日餐费早餐实报实报10 元每日午餐、晚餐实报实报50 元业务必要的开支实报实报实报实报表 1 出差费用标准规定(2)如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因。第三章出差费用报销第 9 条 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。第 10 条 出差人员返回企业后，1 个工作日内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。第 11 条 业务招待费报销，须填写《报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第 12 条其他报销、审批程序同上。第四章附则第 13 条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第 14 条 本制度经公司董事长通过后施行,修改时亦同.第 15 条 工作期间，员工...
