采购控制制度第 1 章总则第 1 条目的明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。第 2 条责权单位1. 采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。2. 总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。第 2 章采购方式控制第 3 条采购方式分类1. 订单采购方式(1)采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体项目、价格、数量、交货时间等，送交供应商并表明购买意愿。(2)供应商根据订单上面的要求生产和供应商品或劳务。(3)订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。2. 合同订货方式(1)采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。(2 )供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。3. 直接采购方式采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。4. 比质比价采购方式选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质量标准的前提下，选择价格最低的供应商。5. 紧急采购方式因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临时性、突发性需要时方可采纳。第 4 条采购方式选择1. 根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。2. 一般商品或劳务的采购应采纳采购订单或合同订货等方式。3. 小额零星商品或劳务等的采购可以采纳直接购买等方式。4. 重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特别的审批程序后，采纳订单或合同方式或者比质比价方式。5. 大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的大宗物资采购采纳比质比价采购方式。第 3 章采购数量控制第 5 条 采购数量应该严格根据采购计划进行确定。第 6 条 采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。第 7 条 检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。第 8 条 对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对成本影响的分析，将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算成本。第 9 条 对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的成本分析控制可对比资金预算来执行。第 4 章采购时间控制第 10 条采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运货时间、验收...
