制度流程执行检查制度第一章目的第一条为加强公司制度和流程管理，使各项制度流程切 实贯彻执行并不断优化改善，特制定本制度。第二章适用范围第二条 本制度适用于公司制度和流程执行情况的检查 管理工作（不含 EHS 体系文件）。第三章职责第三条各中心负责本中心制度流程的贯彻执行及自 查、整改工作。第四条制度流程检查小组负责对制度的检查、监督、 考评、改善追踪等管理工作。第五条人力资源部负责考评奖惩的兑现工作。第四章管理内容第六条 公司组织的检查，具体工作由制度流程检查小 组负责，检查小组由各中心负责人和部门经理组成。各中心、 部的自查，由各中心、部自行组织。检查成员应熟悉各项管 理制度和流程，具有较强的原则性。第七条检查范围：公司和各中心、部已签发各项制度 和流程。第八条 检查方式：制度流程检查小组检查与中心、部 自查相结合。第九条 检查频次：制度流程检查小组每季度对各中心、 部制度和流程执行情况进行检查，具体检查时间以通知为 准。各中心的自查由中心负责人组织，每月不少于 1 次，检 查人员由各中心、部自行确定。第一款季度检查根据“行政线”、“生产线”、“销 售线”、“发运线”、“安全线”和“客服线”六条线进行 检查，原则上被检查部门人员不参加本部门检查。月度自查 根据各中心、部制度汇编文件进行。第二款 检查中查看过程记录文件、资料凭证，对比有 关制度要求进行，确定制度是否执行落实；检查业务开展情 况，确定是否根据流程办理。第三款检查通过现场提问或书面测试，检查被查部门人 员对相关制度和流程内容了解、熟悉、掌握情况。第四款在检查过程中，检查人员要实事求是并仔细作好 检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检 查结果等。检查完成后，由检查人员填写《制度流程检查记 录汇总表》，对不合格项开具《整改通知单》，明确责任部 门，整改期限。责任部门接到《整改通知单》后应分析原因， 积极整改，在限期内由检查小组或所在单位检查人员复查验 证整改效果。第十条 检查结果：制度流程检查小组、中心、部根据 检查结果、整改情况予以总结，形成检查报告，予以通报并 在人力资源部存档。考核结果报送人力资源部，并由人力资 源部落实奖惩结果。第五章检查奖惩第十一条对制度流程检查工作拒不配合、提供虚假记 录、表单等印证文件的，对直接责任人罚款 2 元/项。第十二条 对于制度和流程建设，提出合理化建议，经...
