办公用品采购管理制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，法律规范流程,明确责任 ， 提 倡 健 康 优 质 、 绿 色 环 保 、 勤 俭 节 约 的 现 代 办 公 方 式 ， 特 制 定 本 制度；2、本制度适用于公司全体员工.二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办 公 家 具 、 电 脑 及 配 件 、 其 他 零 星 物 品 以 及 机 器 设 备 、 运 输 工 具 、 大 额资产等固定资产。1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具:如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材:如笔记本、笔、打印纸等；4、其他三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。2、负 责 办 公 用 品 的 采 购 和 日 常 管 理 ， 当 库 存 低 于 一 定 数 额 时 ， 行 政部应及时补充。3、行 政 部 经 理 负 责 对 办 公 用 品 的 采 购 流 程 以 及 价 格 、 供 应 商 等 情 况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财 务 主 管 负 责 对 办 公 用 品 采 购 价 格 的 审 计 ， 并 定 期 审 核 办 公 用 品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。6 、 采 购 人 员 严 格 根 据 采 购 审 批 计 划 进 行 采 购 ， 不 得 随 意 增 加 采 购 品种 和 数 量 ， 凡 是 没 有 列 入 采 购 计 划 的 或 未 经 批 准 的 办 公 物 品 ， 任 何 人 不得擅自购买，否则后果自负。四、采购办法1、所 申 购 物 资 总 价 格 在 5 元 以 下 的 办 公 用 品 , 由 行 政 经 理 审 核 后 直接采购；2、总价格在 5 元以上的，经由总经理签字确认后采购。五、采购审批程序1、总价格在 5 元以下的物品；申购人填写《物品申购单》一部门负责人审批一行政经理审批一行政人员采购2、总价格在 5 元以上的物品；申购人填写《物品申购单》一部门负责人审批一总经理审批一行政人员采购3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划,后进行采购；六、核销1、办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入...
