进销业务英克系统作业指导书第一章总则第一条 根据公司经营管理的需要，结合英克系统操作要求，促进计算机应用过程中业务、财务操作的统一，法律规范业务流程，特制定本作业指导书。第二条 进、销、存、财英克系统操作流程涉及各个部门和具体操作人员，为确保英克系统的正常运行及数据的准确每个操作人员都应该先仔细复核上道环节的相关内容和数据后，再进行本环节的操作，做到正确、及时。在操作中发现问题，必须及时沟通、汇报，并及时处理。第三条 本作业指导书旨在指导公司全体计算机英克系统操作人员明确进、销、存、财英克系统的操作方法。第二章职责第四条 业务管理部（以下简称业务部）负责制订进销业务英克系统作业指导书，并组织实施和监督检查。第五条 各使用部门和操作人员负责具体实施。第三章进货业务作业指导第六条进货业务基本操作流程第七条进货合同管理（进货意向书）进货意向书是公司组织资源的前导，是资源合同、付款的依据，其各项要素、数据应准确输入，填报齐全，并生成、打印。1. 新增合同总单，使用菜单［编辑-新增合同总单］，选择供应商（双击空格，然后用操作码选择）、付款类型、合同类型、预付款等信息。2. 新增合同细目，使用菜单［编辑-新增合同细目］,选择货品（双击空格，然后用操作码选择），输入数量、单价、业务员（必选）等信息；可增加多条细目，即多个品种货品。3. 保存。4. 改变每个品种的状态为“已签”，使用［辅助功能-改变状态］，再次“保存”；改变状态的方法是分别对每一张细目进行改变，所以要分别选细目，分别使用［辅助功能-改变状态］改变状态。第八条 进货单管理（收货单）收货单是公司资源购进的重要凭证，其流程涉及营销部、财务部、仓库等环节。英克系统操作应按以下步骤准确输入，并生成、打印。1. 根据供方到货通知，新增进货单总单，使用菜单［编辑-新增总单］,选择供应商（双击空格，然后用操作码选择）。2. 由进货合同生成进货单，使用菜单［辅助功能-由进货合同生成进货单］，选择进货合同，输入本次执行数量，回车，确认，则自动生成进货单细单。编辑细单，选择包装、保管帐，再编辑明细，确定返回，再返回。3. 保存，打印进货单。进货单由进货合同生成，一般情况下不允许单独填写进货细目。4. 根据仓库验收后确认实收数的回单，使用功能“货品批次管理”，查询相应收货卡，输入凭证、实收数、件重、长度、质保书编号、表面质量等情况，再进入仓库管理，选择“仓库...
