危险源辨识、风险评价和控制措施管理程序充分辨识危险源，合理评价风险，进行风险控制策划，为管理体系运转和决策提供依据。本程序适用于公司管理体系内各单位的危险源辨识、风险评价和风险控制措施的管理。危险源：可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的过程。不可接受风险：指公司根据本程序辨识、评价的级别为二级（含二级）以上的，在体系运转中需特别关注、重点控制的风险。三定四不推：指在风险控制计划的制定和实施中要做到定人员、定措施、定时间；班组能够解决的不推给车间、车间能够解决的不推给分厂、分厂能够解决的不推给公司。管理方案：对风险需投资或加强培训实现职业健康安全目标，而明确相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源、时间表，并落实专项检查所实行的措施。管理方案应通过年度检测、修理计划、技改项目、固定资产投资计划、专项治理整改等方式实施。3.1 安全环保部门负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织、协调、监督检查，负责制定、修改程序并组织实施和检查。3.2 各单位负责实施本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制措施，并配合安全环保部对不可接受风险进行确认。4.1 安全环保部每年第四季度组织进行 1 次危险源辨识和风险评价。4.2 各单位依据安全环保部的安排，针对本单位区域内所有作业活动开展危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，填写“危险源辨识与风险评价调查表”，编制本单位《不可接受风险及控制计划清单》，经本单位主管负责人审核、单位领导经批准后，受控发放，并将电子文本报安全环保部。4.3 安全环保部组织有关单位对各单位上报的《不可接受风险及控制计划清单》进行再次评价确认，确定《不可接受风险及控制计划清单》，经安全环保部主管负责人审核，报管理者代表经批准后受控下发各单位。4.4 各单位依据各自职责，根据“三定四不推”的原则制定管理方案和实施运转控制措施，降低或消除风险。需报公司的管理方案和控制措施，应按职责权限分工和对口管理的原则上报有关管理处室安排实施。4.5 各单位对《不可接受风险及控制计划清单》中需采纳“目标—管理方案”进行控制的，填写“公司环境、职业健康安全管理方案”，并上报安全环保部备案。4.6 安全环保部对各单位上报的不可接受风险及控制措施进行汇总，并对其实施进行监督检查。4.7...
