呆滞物料、报废品处理规定呆滞物料、报废品处理规定版本号:编制部门:编制：校验：审核：批准：股份有限公司年 月 日目录目录21、目的22、适用范围23、定义24、职责25、呆滞物料处理工作程序26、报废品处理工作程序37、附录38、呆滞物料处理单49、物料报废申请单1.目的为有效推动公司的呆滞物料、报废品的处理，充份利用仓储空间，减少仓库库存，使呆滞物料及报废品处理做到合理、经济，特制定本制度。2.适用范围本规定适用于北京能高自动化技术股份有限公司的原材料、半成品、成品呆滞物料及报废品的处理。3.定义3.1 某物料存于仓库之中，离盘查最近的一次物料进出的日期至盘查时，其间隔时间超过 1 年以上的，称为呆滞物料。3.2 报废品指原材料或公司生产的半成品或成品，因具有严重缺陷，不可修复的，因而不可在使用或销售的。4.职责4.1 库管人员负责呆滞物料、报废品的管理及申请。及呆滞物料、报废品的处理。4.2 质检人员负责对不良物料进行再次确认。4.3 财务人员负责呆滞物料、报废品相关统计数据的验证与核对。4.4 其他部门负责配合库房呆滞物料、报废品的处理。5.呆滞物料处理工作程序5.1 库房呆滞物料产生的原因1 订单变更或市场变化较大。2 设计变更。3 产品升级。4 请购、采购失误。5 其他原因导致物料呆滞。5.2 呆滞物料处理办法1 替代处理。将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则2 出售、转售处理。将呆滞物料出售、转售给其他厂商或回收站。3 报废处理。将呆滞物料报废4 暂缓处理。将呆滞物料继续呆滞，等待时机5.3 工作流程库房于每季度盘点整理物料库存时，应将长期未使用的呆滞物料的名称、规格、数量、呆滞时间明确列出。库管员统计汇总所报呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞物料明细，说明呆滞原因。填写《呆滞物料处理单》。部门主管或经理负责对呆滞物料进行审核，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理建议。各相关部门对呆滞物料进行评估，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理意见'公司总经理根据各部门意见及建议，对呆滞物料出具审批意见。库管人员根据《呆滞物料处理单》审批意见对呆滞物料进行相关处理及办理相关处理 手续。相关部门需协助、配合库房对呆滞物料进行处理。财务人员应对报废品相关统计数据进行验证与核对。呆滞物料处理单》作为呆滞物料处理依据、账务手续依据应妥善归档、保管。6 报废品工作程序6.1 库管人员填写物料报废申请。描述活楚物...
