差旅管理制度参考1.目的：为加强财务管理，法律规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。2.适用范围。本制度适用于公司全体员工。3.出差管理规定3. 1 出差交通工具标准：根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。（出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票在出差地为节约路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。3.2 出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在 2/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。（如因特别原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备）3.3 出差餐饮补助、业务招待费：3.3. 1 出差餐饮补助标准：工作所在地所属国内：元/日/人（不再报销餐费）;工作所在地所属国外：元/日/人（不再报销餐费）；异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。3.4 出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。3.5 报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》一部门经理核准一会计审核一总经理审批一出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。（特别情况需总经理核准）本制度自 年 月 日开始执行。差旅管理制度参考（二）为控制费用，提高效率，法律规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序。因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财...
