差旅费用报销制度 为了法律规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： a 公司员工出差乘坐火车高铁，动车，公司所有人员出差在 600 为防止出现安全隐患，公司不鼓舞驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：150 公里内每车每次补助 150 元，150300 公里内每车补助往返油费过路费 500 元，300—600 补助 700 元，每次不限时间。600 公里以上至 1000 元封顶。42：差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市北京、天津、上海、广州、深圳等每天 300 元，二线城市 260 元省会级城市，三线城市 200 元普通城市。出差补贴每人每天 60 元补贴，一律按发票 收据报销。连续出差 7 日以上按 40 元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。 44：出差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数 24 小时算头不算尾，但一天 24 小时超过 8 小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按 41b 执行。 45：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差 人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。46．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，多人出差 要写明人数，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特别情况总裁委托人签字后，出纳核实后办理。 备注： 以上费用必须在实际发生后按标准报销必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行。 财务部 2025.12.20 差旅费报销制度草稿 一、目的： 为了保证出差人员工作与生活的需要，法律规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。 二、内容： 一公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。 1、交通费：员工出差的火车票硬座、软座、硬卧，长途汽车票、公共汽车票据实报销。 2、住宿费：一般地区 150 元/天，经济特区省会城市、直辖市 200 元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干办法，每...
