物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规 X 比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法.第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规 X 的原则.第三条比价 X 围与适用 X 围1、比价 X 围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10 万元以下的采购项目.2、本办法适用于##铁雄新沙##与其子公司的比价项目.第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处;其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购,动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：〔1〕向企管处提交比价申请表，并按规定审批.〔2〕制作询价单,落实采购物资的具体技术参数与相关要求.〔3〕推举符合要求的报价单位，完善供方信息库.〔4〕发送询价单到各报价单位.〔5〕组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批〔6〕负责与确定的中标单位履行相关合同程序.〔7〕负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序.2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数与要求，参加比价活动.3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定.4、企管处的职责〔1〕制定和完善比价管理办法；〔2〕接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；〔3〕接收各报价单位的报价单；〔4〕参加比价活动，监督比价流程的执行.第三章比价流程与相关要求第五条比价流程填写比价申请表〔采购部门〕T 企管处审核供货厂家〔企管处〕T 发送询价单〔采购部门〕^客户发报价单〔企管处〕T 组织比价活动〔采购部门〕T 确定拟中标单位〔相关部门〕T 编制比价报告并会签、审批〔采购部门〕T 供货〔采购部门〕.第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处〔见附表 2〕，企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推举单位进行审核，对不符合要求的推举单位进行删减,同时添加符合要求的单位.2、采购部门按审核后的推举单位发送询价单,发送询价单前必须确定采购物资的技术参数与使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数与相关要求不统一的情形3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价敦以电子扫描件发的形式〕发送到企管处,密码由集团监督纪检部人员管理4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启，由采购部门在监督下汇...
