采购管理制度及流程第一章总则第一条 为加强采购工作的法律规范化管理，提高采购工作效率，特制定本制度.第二条 本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项（不含厨房设备、零星办公用品）。第三条 本制度责任管理部门为集团采购部。第二章工作职责第四条采购部及人员职责1、钻研本职工作，努力学习新技术，了解新产品，注意对市场信息的收集。2、廉洁高效，勤俭节约，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力降低采购成本.3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、服务类采购计划拟订、报批与执行；4、负责供应商的开发、管理及维护工作。5、对各类采购实施过程进行跟进落实。6、协助财务部对采购款项进行处理.7、负责采购事项及供应商相关信息的保密工作.第三章 采购工作管理法律规范第五条采购原则1、竞争比价原则.凡以非招标形式采购的，均需询价、比价 3 家以上供应商。将相关信息详细收集（含商家名称、联系方式、具体报价信息等）并对质量、价格、服务等综合评估后，填写《询价、比价信息表》，选择意向供应商并报批。询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。2、适时适量原则。采购部根据整体采购需求计划、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项采购实施计划。确保采购执行中在时间上适时到位，不因采购延迟到位影响相关流程，在采购量上供需平衡，不造成积压浪费。3、全程监督原则。采购部的重大采购合同需经相关部门采购合同会审。采购部不得单独完成合同谈判、签订及采购验收。督审部对采购过程进行全程审计监督。4、“舍远求近原则”。凡各项目均应就近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购.5、“直供原则"。减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。第六条采购计划1、项目工程部的采购，由工程部根据现场和设计图纸以及预算合同，编制并向采购部提交《项目整体物资需求计划表》，和《项目整体施工进度计划表》，明确合适到货期以及详细物资需求等信息；2、《项目整体物资需求计划表》之外的各类采购,由物资需求部门填写《物资采购申请单》报采购部审核。3、各类采购申请需明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等;对所申购物资的规格、型号、材质、性能标准等必须描述清楚，不得模糊，否则，采购部可拒绝受理执行。申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给采购部门执行。申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财...
