风险管理控制程序1、目得为建立风险与机遇得应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低与风险接受在内得操作要求，建立全面得风险与机遇管理措施与内部控制得建设，增强抗风险能力，并为在质量与环境管理体系中纳入与应用这些措施及评价这些措施得有效性提供操作指导。2、范围 本程序适用于在公司质量与环境管理体系活动中应对风险与机遇得方法及要求得控制提供操作依据，这些活动包括： a、 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程得风险与机遇管理；b、 供应商评审与采购控制过程得风险与机遇管理；c、 生产过程得风险与机遇管理；d、 过程检验与监视测量设备得管理过程得风险与机遇管理；e、 设备得维护与保养管理过程得风险与机遇管理；f、 不合格品得处置及纠正预防措施得执行与验证过程得风险与机遇管理；g、 持续改进过程得风险与机遇管理； h、 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险与机遇得控制提供操作指南。3、职责3、1 总经理：负责风险管理所需资源得提供，包括人员资格、必要得培训、信息猎取等。负责风险可接受准则方针得确定，并按制定得评审周期保持对风险与机遇管理得评审。3、2 安环部：负责建立风险与机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求得周期组织实施风险与机遇得评审，落实跟进风险与机遇评估中所实行措施得完成情况并跟进落实措施得有效性，并编写《风险与机遇评估分析报告》，负责本部门得风险评估及应对风险得策划与应对风险措施得执行与监督。3、3 各单位：负责本部门/科室得风险与机遇评估，并制定相应得措施以规避或者降低风险并落实执行。3、4 经营部：负责收集产品售后得风险信息及本部门得风险识别，负责制定相应得措施以规避或者降低风险并落实执行。4、定义4、1 风险：在一定环境下与一定限期内客观存在得、影响企业目标实现得各种不确定性事件。4、2 机遇：对企业有正面影响得条件与事件,包括某些突发事件等。4、3 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成得影响与损失得可能性进行量化评估得工作。即，风险评估就就是量化测评某一事件或事物带来得影响或损失得可能程度4、4 风险规避：风险规避就是风险应对得一种方法，就是指通过有计划得变更来消除风险或风险发生得条件，保护目标免受风险得影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避得就是风险可能给我们造成得损失。一就是要降低损失发生得机率，这主要...
