食堂采购管理制度采购管理制度1、严格执行财经制度，履行验质验量入库手续，做到钱、物、凭证三相符，严禁虚报冒领。2、廉洁奉公，不谋私利，遵纪守法，按制度办事。3、购进物品必须有计划、有领导签字，保证购进物品既要满足食堂需要，又不能造成浪费。4、在验收采购物品时，如发现变质、短斤少两以及款物不符时，其损失由采购人负责赔偿。5、要随时掌握库存物资数量，购物时要多跑、多问、多比较，以最大限度降低采购成本。6、若有约定送货上门的，应在操作间及仓库以外的地点办理验货手续。六、仓库物品管理制度1、强化安全意识，保持库房内清洁整齐，通风良好。做好防火、防盗、防投毒、防鼠等工作，杜绝种类事故发生。2、所有物品入库前必须严格检查，不符合要求的不得入库，入库物品应注明名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上账，出库下账，建立各类物品卡，做到账、物相符。3、常常对库存物品进行检查、整理，发现问题及时汇报，并及时提供采购计划。4、严格执行食品卫生法规及“五四”制，严禁验收腐烂变质食品原料。5、物资必须分类保管，库房必须保持洁净并常常通风，积极做好灭害工作。6、切实做到“四勤”，勤检查、勤整理、勤翻晒、勤打扫，以保证库存物资不霉变、不腐烂。7、食品出库时，要检查感官性状和保持期，坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。8、因工作失职造成积压腐烂变质的，必须承担经济损失。9、库房内严禁吸烟，严禁食物与消毒物品混放在一起。10、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放个人用品或临时存放其它物品。七、资金管理制度1、出纳人员要及时组织各类收入入账。2、加强银行存款、库存现金、有价证券的安全管理。3、银行账户只限本单位使用，不得出租、出借，不得利用账户为其它单位套取现金。4、不得将单位资金以个人名义开立账户存储，或将资金转入个人信用卡账户。5、严格支票管理，不得签发“空头支票”。支票存根和现金进账单一律作为会计原始单据，附于记账凭证之后，不得散失、废弃。按月和开户银行对账，保证账账、账款相符，发现问题立即追查。6、除按银行规定保留少量的备用现金外，各类收入都必须及时存入开户银行。现金支付除发给职工工资津贴、劳保、福利、差旅费以及支票结算起点以下的零星支付外，其它一切商品交易结算必须经过银行办理转账结算，不得直接用现金支付 。7、出纳人员付出现金后，应当在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并及时入账。现金必须与...
