44宁 波 播阳灯饰有限公司慈溪市播阳渔具有限公司质 量 手 册版本序号：第 2.0 版章节号：Q/BY—7.5生 产 过 程 管 理 程 序共 3 页 第 1 页1目的对生产及交付过程进行有效控制，以确保产品符合顾客的需求和期望。2适用范围适用于对产品的形成过程的确认及标识控制。3职责3.1 生产部负责生产计划编制及过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的过程运输及防护工作。3.2 技术开发部负责编制相应的作业指导书和过程检验指导文件。3.3 品保部负责产品实现的过程品质控制和最终成品的检验。3.4 生产车间负责按计划组织生产、确保工序处于受控状态，负责生产现场的工作环境、设施设备及物资的使用和保管受到控制。3.5 仓库负责物料及成品的收管发放控制和流转防护，确保产品流转有序管理。4、程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出结合顾客要求评审的输出等咨讯转化为必要的生产信息，分别执行相应的有关规定实施作业管理。4.1.2 对关键过程和特别过程应编制作业指导书或操作文件，其他情况下如必要时也应编制作业指导书，技术开发部协调执行。4.1.3 生产计划与执行4.1.3.1 生产部根据销售部的《销售订单》及《配备表》，制定相应的《生产计划排程表》。《生产计划排程表》为滚动计划，将随工序生产、采购实施、销售状况等情况的变动进行修改，执行《文件控制程序》的有关规定实施更替。4.1.3.2 车间主任根据《生产计划排程表》安排生产，各班（工段或线）长填写《领物凭证》获得主管许可，向仓库领取所需物料；仓库凭有效的《领物凭证》依据《销售订单》和《配备表》发放物料，并如实记录已发放信息，及时作好帐册登记。4.1.3.3 各车间按计划实施生产作业，并统计每天产量及质量状况，填写《生产日报表》报生产部。在生产过程中的不良物料更换，由班（工段或线）长填写《退货凭证》经检验员检验确认后退回仓库。由于各种因素引起的超领物料，由生产部经理（含）及以上审批。4.1.3.4 产品工序制作完成，开具《在制品交接单》，经检验合格后报相关仓库入库；成品入库开具《送检及入库凭证》，经检验合格附以《出厂检验报告单》接收入库。成品仓管员凭销售开具的《送货单》指令，结合客户提供的进仓单以及实际完成状况，实施成品放行。4.2 过程确认4.2.1 关键和特别过程4.2.1.1 关键过程包括：1） 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；修改记录修...
