上海君博钢材加工有限公司ISO 内部审核需要做的工作针对 ISO 审核需要准备的工作，我们建议贵公司重点关注以下信息：一、组织体系是否发生重大变化：如企业名称、注册和审核地址、认证范围、员工人数、若有变化，请填写变更申请表及提供变更后的质量手册。二、企业资质：营业执照是否过期并进行了年检，若有生产许可证和特别行业资质要求的，资质证书是否在有效期内，若有效请传至本公司，若已失效，需先申请新的资质证书，方可安排审核。三、体系运行相关记录 1.体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）与上次审核提供的资料（上次审核员开具的不合格项及整改记录）是否保存。 2.文件发放、更改、作废、回收的记录（4.2.3） 3.内部审核计划、检查表、不符合项报告；（8.2.2） 4.管理评审计划、评审记录（输入、输出信息）、管评报告；（5.6） 5.是否按体系文件规定形成了运行记录：如生产任务书，生产日报表，成品率统计表等（7.5.1）； 6.基础设施维护、保养的资料；（6.3） 合同或订单的评审资料；（7.2.2） 7.供方评审资料：如合格供方清单，供方评定表等；（7.4.1） 8.计量器具的检定或校准报告，且在规定的交期内；如：计量器具清单、外校报告、内校作业指导书，内校记录等；（7.6） 9.若有设计开发应包括这方面的记录、有产品型式试验要求的包括型式试验报告； 10.质量目标分解、完成情况的统计分析；（5.4.1） 11.进货检验、制程检验、最终检验记录或报告；（8.2.4） 12.客户满意度调查资料；如客户满意度调查及汇总分析。（8.2.1） 13.员工培训资料或相关资质证书（6.2）；纠正措施、预防措施报告；（8.5） 14.是否有认证范围内需执行的相关产品标准；此外，可结合审核前审核组长提交给贵公司的审核计划中涉及到的被审部门及条款做准备。编制：刘敬彬 日期：2025.08.19.一、品质管理部1.本部门程序文件及作业指导书的详细阅读和落实; 2.关键元器件确认检验程序（监视和测量检验程序的确认记录）； 3.关键元器件定期确认记录（关键元器件检测报告）； 4.来料检验程序文件； 5.来料检验记录（主要是关键元器件检验记录是否有）； 6.变压器检验法律规范程序文件及变压器检验记录； 7.例行检验法律规范程序文件及例行检验记录是否有和法律规范； 8.检测仪器清单； 9.仪器鉴定证书（测试台上的电压表、峰值仪、耐压仪、兆欧表、保护线路连通性测试仪、烘箱上的温控仪及测电焊机温升的低压测试仪，电源测试台的...
