二○一一年上半年 H Ｓ E 管理体系专项审核报告为了推动ＨＳＥ管理体系得有效运行，201 １年5 月２4 日～6月18日，厂HS Ｅ委员会组织安全、环保、交通、教育等科室, 对全厂26家科级单位进行了内部审核,共审核18个基层队、33个基层班组;2011 年7 月2 ０日~7月21日厂外聘专家对全厂37个科室进行了内部审核。内部审核共访谈各级人员２1 ０名，发现问题383 项, 现将审核情况报告如下:一、审核目得( 一) 审核各单位、各科室ＨSE 管理体系运行得符合性、适应性与有效性；( 二) 结合审核发现, 指导各科室、单位与基层队、班组法律规范开展HSE管理体系工作；( 三) 对采油厂１8 个单位进行上半年考核评比；对非上市单位进行指导性审核。二、审核范围审核厂机关科室与2 ６个科级单位以及基层队、班组。三、审核依据与内容（一) 《健康、安全与环境管理体系第１部分:法律规范》（Ｑ／SY １00２、１-2００7 ）；（二）高兴岭采油厂16项管理办法;( 三）厂HS Ｅ管理手册、程序文件、作业文件；（四）《高兴岭采油厂HS Ｅ工作手册》;（五）各单位ＨSE“ 一书一表一卡”与《科室H ＳE 管理指导书》;( 六）适用于采油厂得H ＳE 法律、法规及其它要求.四、审核组成员审核组组 长: 王力岩审核组副组长: 于 明审核组成 员：黄 静 王国巍 马海东 罗 青 白成玉李广然 彭 飞 沈少林 牛凤宏 贾 海 陈瑞芳五、审核日程（详见审核计划）六、审核结果( 一）体系运行现状一就是全面践行“有感领导管理" ，有效推动了领导干部职责落实。各级领导干部率先垂范自身安全行为并公开HSE管理承诺，亲自撰写并公布个人安全行动计划，亲自组织制定安全环保工作计划，在各种会议上带头开展安全经验分享活动, 主动到联系点进行H ＳE 宣讲与工作调研，亲自开展分管系统内大讨论、大排查,亲自组织整改问题隐患, 亲自到现场开展安全观察与沟通，通过这些制度得有效落实，各级领导干部得安全责任感与使命感有了大幅度提升。今年以来，各单位、科室领导干部撰写个人安全行动计划270 余份，参加联系点活动２０0 余次，开展安全观察与沟通１８0 次, 个人安全素养、业务技能与安全形象得到了进一步提升。二就是扎实推行“直线责任管理”, 建立了“强矩阵" 直线组织机构。厂两级机关部门, 根据“写我所做，做我所写”原则,制定ＨSE 工作职责与工作流程，把直线责任落实到日常管理工作中. 公用事业管理中心详细制定了４３个岗...
