項目序號评估内容主要评分现场发现環境管理體系1公司内是否有建立并实施绿色伙伴环境管理体系？2公司是否有任命绿色伙伴环境管理体系推行与管理负责人？3是否有明确定义有关环境禁用物质？4是否有明确定义环境管理的职责、权限、工作？5环保法规是否鉴定及识别？及定期评估其适应性与有效性？6是否有环境管理内部稽核计划并执行？7内稽员是否有教育训练与资格鉴定？8针对内部稽核之缺点，是否有制定改善措施并确实执行?设计及变更管理9当产品有设计变更时，是否有设计变更的程序10当产品有设计变更时，是否得到客户的承认后，才进行生产？11设计变更的零件是否有提供【SGS 檢測報告】﹑【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明文件？12设计变更的零件，是否有作重新承认的动作？材料承認13对于零组件外包，是否建立了不使用环境关联物质的管理体系？14零件承认时，是否有【材料有毒有害物质或元素调查表】、【RoHS 承諾保証書】书和国家认可检测中心之测定数据及料厂商之 GP 证明？15是否要求原材料供应商提供【SGS 檢測報告】数据和【材料有毒有害物质或元素调查表】等证明未使用禁止物质？ 16材料承认书中是否明确备注不使用有关环境禁用物质(禁止物质、全废物质)？采購及進料管理17进料检验程序是否有明确定义有关环境禁用物质的检验程序与标准？18是否对半成品、材料等有明确且具体的规定其检查标准、检查方法、判定方法？19是否根据检查标准，按每个收货批号确认未使用禁止物质？20对交货材料是否根据保管的【SGS 檢測報告】数據和【材料有毒有害物质或元素调查表】，确认实物和数据的一致性，有效期限？21使用二次材料时，有无完善的管理体制，使用有材料证明的材料是否有进行没含有禁止物质的确认？22在自己公司内进行环境禁用物质测定时.有无确认测定仪器的精度(检测限度)是否合適？23有无测定仪器的保养、校正记录？24外部测定时，是否委托政府机关或相当的机构进行测定？25对于供应商，是否也通过监察进行的确认？26供应商的选定與评估是否有涵含盖到环境管理体系的评估？且成为运作系统？27在供应商评估时，是否要求选择客戶认定的绿色伙伴？28材料是否被认定为符合各国法律法规禁止使用物质的规定？29是否有按绿色环保环境管理体系查检表进行评估？采購及進料管理30是否有建立对供应商评估之绿色环保环境管理体系查检表？31材质变更时是否通知到相关单位，并得到相关人员的核准？32是否有要求供应商定期提供【SGS 檢測報告】、...
