文件名称办公室物资管理制度文件编号版本号1．0 版复印号起草人办公室起草日期2011-2-11颁发部门办公室审核人审核日期颁发日期批准人批准日期执行日期分发部门质量部制造部物控部工程部财务部销售部市场部分发份数一、总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本制度。二、物资分类公司办公室物资分为易耗品、管理品、固定资产。 易耗品：铅笔、水性笔、纸、橡皮、电池、订书钉、胶水、胶带、曲别针、笔记本、复写纸、便签、夹子、涂改液等。 管理品：订书机、打孔机、剪刀、美工刀、计算器、办公耗材等。 固定资产：物资价格 1000 元及以上，使用年限超过一个会计年度的，如：空调、电脑、打印机、复印机、摄像机、投影仪、照相机、办公桌椅等。三、物资的申请及审批1．“易耗品”为个人使用，“管理品”为部门使用。各部门应根据本部门的实际需求，于每月 25 日申报下月的物资采购计划，填写《物资申请、领用单》（见附件 1），由部门领导审核、签字后报办公文件名称办公室物资管理制度文件编号版本号1．0 版复印号起草人办公室审核人批准人起草日期审核日期批准日期室（同时申报电子版），办公室统一汇总后报总经理签批。2．采购“固定资产”，应单独填写《固定资产采购申请单》（见附件 2），由申购部门领导签字、办公室审核，总经理签批。3．其他时间不予受理采购申请。不在计划范围内需紧急采购的办公物资，应写明情况，经相关领导审批后报办公室临时采购。四、物资采购及入库1．办公室物资原则上由办公室统一采购，根据各部门需求每月采购一次，于每月 5 日前入库。对于部分使用量较大的“易耗品”和“管理品”，办公室应保证适量的库存，以备人员增加或变动需要。2. 物资采购由办公室指定专人负责，应多方选择厂家进行价格和质量的比较，择优选择一至两家长期合作；3．物资采购人员不能同时兼任物资保管工作，对于采购回的物资，保管人员应以汇总审批的“采购计划”为依据，详细登记入册（包括物品名称、单价、规格、数量等），确认无误后在发票背面签字确认。4、固定资产采购、入库流程（详见附见 3）五、物资领用管理1．办公室物资统一由办公室负责管理。文件名称办公室物资管理制度文件编号版本号1．0 版复印号起草人办公室审核人批准人起草日期审核日期批准日期2．每月采购入库后，办公室通知各部门根据其申报的采购计划一次性领取，或于当月的每个周四分批领取，其他时间一律不得领用...
