医药公司计算机管理系统操作人员权限分配审核表新版 GSP 计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1企业负责人不合格药品报损审批所有查询2质量负责人1 首营企业、首营品种、客户审核2 监督停售、解除停售3 不合格药品裁定所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询、药品质量档案查询、商品库存查询等）3质管部经理1 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）；2 质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督。3 药品停售、解除停售。4 不合格药品销毁确认处理审批；报损审批5 业务数据修改审核。查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料；查询购进收货记录查询购进验收记录查询购进退出复核记录查询销售记录查询出库复核记录查询药品销后退回记录查询药品停售记录查询近效期预警查询运输记录查询药品质量综合信息4质量管理员1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息、购货方资质信息审核2 药品储存与养护；药品停售处理、不合格药品销毁确认3 质量信息的收集、药品质量档案的建立客商资料、近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、商品库存、入库记录、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询5采购员1 供应商资质信息、药品信息、业务员信息录入及修改申请2 采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）3 商品下发申请查询供应商资料查询基础档案修改记录查询商品库存查询采购记录、进货入库记录、退出出库记录、购进发票查询6收货员收货（购进、退货）确认药品购进收货记录、药品销售记录、采购综合查询、商品库存查询、销售综合查询7验收员1.药品质量验收（购进、销退）药品验收确认并打印验收入库单2.验收质量问题提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8保管员1.入库（购进、退回）确认2.仓储商品架位号管理养护记录查询采购综合查询销售记录3.库存盘点4.储存与养护重点品种的确认、药品停售通知、不合格药品处理及销毁确认申请5.近效期药品催销商品库存查询商品滞销查询10业务内勤1.销售记录生成、确认、修改（未出库复核前），2.退货药品确认3.购货方资质信息录入及客户、商品基础档案修改申请4.业务审...
