审计人员工作总结（六）回顾 2025 的工作，对比公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自我的职责
现将主要情景小结如下： 一、概况 我是在 20xx 年 xx 月份进入 xx 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作
自 xx 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 xx 个项目的审计工作，分别是：6 项业务部门审计、2 项职能部门审计及 1 项专项审计
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参加了其余 7 个项目的全程审计
二、具体工作 1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 xx 及 xx 部门开展审计
①在对 xx 进行审计时，由于 xx 是作为独立法人存在且业务主要是面对市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查
对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面
审计后提出相关提议 10 余条
②在对 xx 部门 进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情景；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情景；融资业务及创元代理业务的投资回报率等
审计中我们对 xx 部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响 xx 部门 2025 年度利润 xx 余万，并从公司管理的角度提出了相关提议
2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 xx 部、进出口 xx 部、进出口 xx 部及进出口 xx 部的审计
我参加了进出口 xx 部及进出口 xx 部的审计
在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以 货权转移书 作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的 货物提单 作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异
在出具的审计报告中，我们已提议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改善措施
3、开展对公司职能部门的审计
