风险管理数据库管理工作程序VIP专享

44．风险管理数据库管理工作程序44.1 依据CCAR145、AC145-15、《维修管理手册》。44.2适用范围温州机场机务维修工程公司44.3人员岗位资格SMS 办公室人员44.4需要的工具和器材无44.5 工作程序44.5.1风险管理数据库的管理工作由 SMS 办公室人员负责。44.5.2本维修单位风险管理数据库包括但不限于以下内容：（1）机务维修工程公司危险源档案；（2）系统工作分析记录单；（3）风险分析评价记录单；（4）风险控制措施记录单；（5）机务维修工程公司维修指令；（6）机务维修工程公司维修风险提示；（7）风险控制措施落实情况验证单；（8）风险控制措施有效性评价记录单；（9）内审报告；（10） 事件调查报告；（11） 安全信息和员工报告记录；（12） 系统评价记录；（13） 管理评审记录；（14） 发现问题通知单；（15） 预防与纠正措施报告单。44.5.3由风险管理、安全审核、事件调查、系统评价等工作产生的新增危险源， SMS 办公室人员应在 5 个工作日内，对比相应的 SMS 小组提供的风险分析评价记录单，录入风险管理数据库；44.5.4经安全保证验证，由于系统、程序的变化，风险管理的应用使危险源风险等级产生变化的，SMS 办公室人员应适时对风险管理数据库中相应危险源的风险等级进行调整；44.5.5对每次风险管理、安全审核、事件调查、系统评价等工作产生风险分析评价记录单、风险控制措施记录单、审核报告、事件调查报告；系统评价记录、预防与纠正措施等文件，在工作结束后 5 个工作日内，进行整理后归档留存；44.5.6安全管理人员在每次进行风险管理数据库的管理工作时，应在好相关的工作记录，明确记载工作人员、工作时间和工作内容。44.5.7风险管理数据库的记录应满足如下要求：（1）至少使用中文或配有中文参考；（2）有易于识别的记录标识或编号；（3）可以追溯到实际的安全管理活动；（4）电子版的记录应有可靠的备份，如光盘、备份硬盘、服务器等；（5）记录应妥善保存，避开水/火损坏、高温变质、意外丢失等情况；（6）记录超过规定的保存期限后，由安全监督部门临时封存，经 SMS 委员会同意后再行销毁；（7）安全管理体系的记录应至少保存 2 年，重要资料按有关要求交公司档案管理部门保存或长期妥善保存。44.6 工作标准系统评价工作应满足 CCAR145、AC145-15 和《温州机场集团有限公司维修管理手册》的相关要求。44.7 工作记录要求填写《风险管理数据库管理工作记录》。44.8 使用的表格、标牌样件风险管理数据...