QES体系文件控制程序

QES体系文件控制程序(DXC/QES·CX01-2025)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一法律规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。2.范围适用于公司各部门及项目部。3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。3.2 管理者代表：负责《程序文件》的审批。3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。3.4 办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。d.外来文件：法律、法规、规程、法律规范、技术标准。e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。b.第二层次文件：程序文件。c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。4.2 文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程科负责审核，公司总工程师批准。b.《施工方案》由各项目部技术负责人组织编制，公司工程科批准。4.3 文件的编号4.3.1 文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。4.3.2 所有管理手册和程序文件由办公室统一实施编号。4.4 文件的控制4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。每年更新一次并下发给各部门、项目部。4.4.2 工程科负责对规程、法律规范、技术标准等外来文件实施控制，建立控制清单，并随时进行更新。4.5 文件的发放、签收4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。4.5.2 办公室负责文件的发放，建立《文件发放记录》。文件发放采纳网络发文的形式，对特别情况进行书面发文。收文单位在收到文件（网上/书面）后填写本部门的《文件收文/控制清单》，对收到的文件进行有效的管理和控制。4.5.3办公室应确保在对环境管理体系和职业健康安全管理体系...