与顾客有关控制程序

与顾客有关的控制程序文件编号： HD2-2025-616版 次： A/0 版 拟 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 2025.06.30 1目的充分了解顾客的要求并转化为对企业的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。2范围适用与对顾客采购本企业的产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。3职责3. 1 市场部负责确定顾客的要求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。3. 2 办公室协同质管部负责评审与产品有关的人力资源和财务资源。3. 3 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3. 4 市场部负责评审所需物料采购的能力。3. 5 总经理负责审批常规合同、特别合同和《产品要求评审表》。4程序4. 1 与产品有关要求的确定市场部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中，内容涉及：a) 顾客规定的要求，包括产品质量要求及价格、交付（如运输、培训等）等方面的要求；b) 顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必定要包括的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，企业为满足顾客要求应做出承诺；c) 与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品及产品实现过程有关的要求；d) 企业确定的附加要求，这是组织自己主动承诺实现的要求。4. 2 对企业要求的评审4. 2. 1 在企业向顾客作出提供产品的承诺之前（如接受合同或订单及接受合同或订单的更改），市场部应对已确定的产品要求实施评审。4. 2. 2 评审4. 2. 2. 1产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求得到规定；b) 顾客的要求在未以文件形式提出时（如口头订单），应在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；d) 企业有能力满足规定的要求。4. 2. 2. 2合同的分类a) 常规合同：对企业定型产品所定的合同。b) 特别合同：常规合同以外的所有销售合同。4. 2. 2. 3市场部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。4. 2. 2. 4对于现货的常规合同，由市场部业务员将产品名称、型号规格和数量等填写在《出库单》上并签名，经仓库保管员确认无误并签名即完成产品要求的评审。4. 2. 2. 5对于无现货的常规合同，由市场部对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《产品要求评审表》的相关栏目，然后各部门依据各自分工（见本程序第 3 条）进行评审，并由相应负责人签名确认。最后报总经理签名确认...