过程审核检查表 序号项 目分序号检查内容检查记录得分1供应商/原材料1.1是否仅在允许已认可的且有质量能力的供应商供货？公司合格供方都进行了评定，相关记录有：《合格供方名录》《供方能力评定表》，钢材合格供方：文安县金华钢材销售有限公司。101.2是否确保了采购件质量符合要求？与供方签订了供货协议，有进货检验记录。81.3是否对供应商供货质量进行了业绩评价，出现与要求有偏差时是对供货商进行了年度业绩评价，评价均合格。8否实行了措施？1.4是否与供应商就产品质量与过程的持续改进商定了质量目标并付对供货商已下发了质量管理体系开发计划。10之落实？1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改对批量供货的供方进行了认可。8进措施？1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？对顾客提供的图纸进行了登记，保管。81.7原材料库存量是否适合于生产要求？原材料库存能够满足顾客要求，有出入库记录，并做到了先进先出。101.8原材料/内部剩余料是否根据要求发送/存放？有专区放置，并做了明显标识。81.9员工素养是否满足了相应的岗位要求？对员工进行了岗位培训，有年度培训计划和效果评价表。103顾客关怀/顾客满意3.1是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？公司现在能够满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求103.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？对顾客抱怨及时进行了处理。103.3对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？当有顾客抱怨时，及时安排人员到顾客现场解决，对顾客抱怨作出了快速反应，有相关处理记录。83.4与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？对未达到质量目标时，进行了缺陷分析并实施了改进措施。83.5员工素养是否满足了相应的岗位职责？通过岗位培训，员工素养满足其岗位职责。103.6是否通过定期的内部审核，验证了 D/TLD 零件？制定了内审计划。103.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？按顾客要求，周转货架做了标识，有台帐，限额规定。8编制/日期： 晁春红 2025.4.3 审核/日期：
