QHSE/SLECC 025.02 - 2025 B/0HSE 内审部门检查表受审核部门：人力资源部审核依据： Q/HSE0001.1-2001 、GB/T28001-2001、 GB/T24001-2025 、有关法律法规 、管理手册、程序文件标准条款号检 查 内 容 及 方 法检 查 记 录4.4.1组织结构和职责1、请部门负责人介绍本部门的 HSE 职责2、本部门 HSE 组织机构3、请出示本部门的岗位职责4.2 方针查部门领导对员工作出的承诺4.3.1对危险源的辨识、风险评价和策划环境因素1、请介绍本部门的主要作业活动2、主要设备设施3、风险评价小组的组成及审批审核员审核组长年 月 日编号共 页 第 页注：本记录由技术进展部保存 3 年。HSE 内审部门检查表（续表）4.3.1对危险源的辨识、风险评价和策划环境因素4、查危害识别：1）是否考虑人、物、环境、管理四个方面？2）是否考虑正常、异常和紧急三种状态？3）是否考虑过去、现在和将来三种时态？5、查工作危害分析记录表（JHA）6、查安全检查分析记录表（SCL）7、重大风险的确定8、重大风险的控制改进措施9、查风险评价报告编号共 页 第 页HSE 内审部门检查表（续表）4.3.1对危险源的辨识、风险评价和策划环境因素10、危害和风险信息是否有更新11、本部门有哪些环境因素，环境影响评价是否考虑了三种状态和三种时态？12、重要环境因素及其控制改进措施13、查环境因素的更新4.3.2法律法规和其它要求1、请出示适用本部门的 HSE 法律法规和其它要求清单2、法律法规是否经过符合性评审3、法律法规和其它要求的猎取渠道4、法律法规的更新编号共 页 第 页HSE 内审部门检查表（续表）4.3.3 目标4.3.4 管理方案1、请介绍本部门制定的目标和指标2、目标和指标是否形成文件？是否符合公司总目标的要求？3、制定的目标指标是否考虑了风险评价的结果？4、重大风险/环境因素是否都制定了管理方案？5、管理方案的执行情况和效果如何？4.4.2培训、意识和能力1、查 HSE 培训计划，培训计划是否在培训需求分析的基础上制定？2、查培训记录、培训实施情况共 页 第 页HSE 内审部门检查表（续表）4.4.2培训、意识和能力3、新入公司员工的 HSE 教育4、特别岗位、工种的 HSE 教育5、转岗、复岗人员 HSE 培训6、员工 HSE 能力评估：1）是否知道公司 HSE 方针以及遵从 HSE 管理体系的重要性？2）是否知道作业活动中存在哪些实际和潜在的风险？3）是否知道自身的 HSE 职责？4）是否知道偏离规定的运行程序所造成的潜在后果...
