内部质量审核计划编号：YQ/C07受审核部门总经理、管理者代表、综合部、设计院、人力资源部、工程部、项目部主要负责人审核依据1、GB/T19001—2000 idt ISO9001 ： 2000标准2、质量手册 A 版3、程序文件及其它相关文件审核期限2025.6~2025.12审核日期2025.1.16~2025.1.17审核目的验证本公司质量体系是否符合审核依据的要求,验证体系是否有效运行并保持审核范围涉及 ISO9001 标准条款的各有关职能部门审核组成员组长： A 组员： B审核日程2025.1.168：30—9：00首次会议总经理、管理者代表及内审人员审核日期/时间受审核部门/条款审核人员审核日期/时间受审核部门/条款审核人员2025.1.169：00—10：30总经理、管理者代表4.1 5.1 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 6.1 8.1 8.2.1 8.2.3A2025.1.169：00—10：00设计院7.3B2025.1.1610：30—11：30人力资源部6.2A2025.1.1610：00—11：30综 合 部 4.2 5.4.1 7.2 7.6 8.2.2 8.4 8.5B2025.1.1613：00—17：00工程部项目部现场 6.3 6.4 7.1 7.5.1 7.5.2 7.5.37.5.4 8.2.18.2.4 8.3A2025.1.178：00—11：30项目部7.5.5A2025.1.17 14：00—14：30内审组会议2025.1.17 14：40—15：10末次会议注：1、5.6 8.2.2 追加审核,另行通知 2、各部门结合审核 5.5.1 5.4.1 5.5.3 8.2.3 8.4 8.5 条款编制： 批准：
