附录四 压力容器质量控制要点一览表控制系统控制环节序号控 制要 点控制类别主 要 控 制 内 容控 制 人控 制 见 证材料采购1采购文件审批R平衡库存，确定采购计划材料责任工程师采购计划2合格供方确认E资质、资格、以往业绩、信誉、能力材料责任工程师供方评价表合格供方名单3订货E在合格供方名单中择优订货，明确质保内容采购员材料责任工程师合同书材料代用4代用申请E1 材料牌号，材料规格及相关要求2 考虑对工艺、焊接方面的影响材料责任工程师材料代用单5代用审批R满足使用、安全、质量要求，符合法规、标准设计代表材料代用单验收入库6审查质量证明书R审查质量证明书、与相关标准对比检查材料责任工程师质量证明书7实物检查E外观检查，规格数量确认，标识核对检验员入库报验单8补项及复验E按规定提出复验或补项检验员复验报告9代号编制E按规定编制材料入厂编号材料责任工程师质量证明书10入库H1 移植材料入厂编号 2 合格材料入库建帐保管员台帐及实物材料保管11材料保管E材料按区域、入厂编号、标记、分类挂牌存放，帐、物、卡相符保管员台帐、实物、卡片材料发放12计划领用E按材料汇总表领用保管员领料单13实物复核E复核实物、标记保管员实物14标记移植E保管员确认移植符合要求保管员实物设计与工艺 设计与工艺工艺准备工艺准备15图纸会审H1 图纸的合法性：总图上压力容器设计资格印章合法有效；图纸的签字齐全。设计与工艺责任工程师图纸会审记录2 图纸的完整性：图样齐全，技术要求完整。3 图纸的正确性：选用标准正确，受压元件材质选用，制造、试验、验收符合有关规定。设计工艺、材料、焊接与热处理、检验、无损检测、理化、压力试验责任工程师4 图纸的合理性：结构合理，制造可行16工艺编制与审批R工艺文件的编制、审核、会签和批准：制造工艺流程的正确性，工艺控制数据的正确性，编制依据的完整性，控制方法的可靠性。设计与工艺责任工程师质保工程师工艺过程记录卡17材料汇总表编审R材料汇总表的编制与审核。设计与工艺责任工程师材料汇总表工艺实施18工艺变更R1 工艺更改的原因和内容。2 编制、审核、批准：编制的完整性。设计与工艺责任工程师质保工程师变更后的工艺控制系统控制环节序号控 制要 点控制类别主 要 控 制 内 容控 制 人控 制 见 证工装准备19工装设计任务书R根据产品制造要求，下达工装设计任务书。质保工程师设计任务书20工装设计R设计的完整性、正确性、合理性。设计与工艺...
