材料设备验收管理流程编制日期2010-01-25审核日期2010-01-27批准日期2010-01-27修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人07-6-28第 一 次 修订增加进场工作细则、明确验收分类09-3-13第 二 次 修订根据公司二级管控模式进行修订。10-1-27第 三 次 修订根据《战略合作伙伴管理流程》调整进行补充修订一、流程图二、流程概况流程目的法律规范项目现场材料设备进场验收程序，使项目工程所用的材料设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的国家标准。适用范围本流程适用城市公司设立项目部的项目工程管理工作。城市公司未设立项目部的，由工程技术部履行项目部职能。定义无流程主导及参加部门总部技术部（主导）、城市公司项目部（主控）、总部成本管理中心、总部招标采购部、城市公司工程技术部、城市公司合约预算部上游流程名称下游流程名称子流程名称《工程管理流程》、《施工组织设 计 审 查 及 进 度 控 制 作 业 指引》、《招标管理流程》、《工程保证担保管理流程》、《供方及合作伙伴管理作业指引》《 现 场 施 工 样 板 管 理 作 业 指引 》 、 《 工 程 验 收 管 理 作 业 指引》、《城市公司工程检查管理作业指引》部门流程中承担职责决策层1.对进场材料设备验收分类表进行审批；2. 对材料设备的降级使用进行审批。城市公司项目部（下称项目部）1.负责在现场建立材料样板库并负责封存样板的维护；2.负责编制甲方主控、参加和抽检的《进场材料设备验收分类表》；3.负责汇总涉及验收标准的甲供材料、设备的合同文件，与监理单位进行交接；4.负责组织由甲方主控和参加的材料设备验收；对其他材料设备进行抽检；5. 验收资料存档备案。城市公司工程技术部（下称工程技术部）1.审核《进场材料设备验收分类表》；2.对降级使用的材料设备进行审核、确认，并负责将降级使用审批结果报总部相关业务部门备案；3.参加涉及外观效果及重要使用功能的材料设备进场验收；4. 在城市公司工程巡检中检查样板库维护及验收程序执行情况。城市公司合约预算部（下称合约预算部）1.负责将招投标各阶段最终确定的样品、《材料设备封样清单》及相关技术文件移交项目部，配合现场样板库建立；2.审核材料设备验收分类表；3. 对降级使用的材料设备进行审核、减价。总部相关业务部门1. 对降级使用材料设备的审批结果进行备案，结合联检对材料设备验收管理工作进行抽查。三、工作程序1.编制进场材料设...
