标识和可追溯性控 制 程 序（依据 GB/T19001-2000idtISO9001：2000 标准）编 制： 审 核： 批 准： 编 号： 版本号： 发布日期 实施日期 文件修改记录表序号修改章节、条款号日 期修改人审核人批准人程序文件标识和可追溯性控制程序版本：V1.00文件编号：第 1 页共 5 页标识和可追溯性控制程序1． 目的防止在产品实现过程中造成产品及其状态的混淆和误用，以及保证实现必要的追溯。2． 范围本程序适用于公司规定的业务活动和现场实物的标识和可追溯性控制。3． 职责3．1 工程部是产品标识和可追溯性控制的主管部门，主要负责：a) 制订并组织实施产品可追溯性控制的程序；b) 监督检查各部门的产品标识和追溯性的管理和控制。3．2 项目部负责工程实物标识的管理工作。3．3 各部门负责相应业务活动的标识管理工作。4．工作程序4．1 产品标识控制4．1．1 公司规定产品标识的范围：a) 与工程产权交割有关的业务活动；b) 立项报批过程中的有关业务活动；c) 施工过程中的有关业务活动；d) 关系到工程项目的重要质量特性的有关实物。4．1．2 各部门根据职责分工，实行以下标识的方法进行标识，确保标识的唯一性：a)业务活动以其涉及的文件资料的标识，应注明文件资料的名称、编号、类别、版次、部门等。程序文件标识和可追溯性控制程序版本：V1.00文件编号：第 2 页共 5 页b) 工程现场实物的标识：采纳画线、树标志牌、立桩等形式。c) 建筑红线的标识：在施工现场用石灰粉标出建筑红线的轮廓。d) 地下障碍物的标识：对核实的地下障碍物用不同颜色的油笔在图纸上标注、现场采纳警示牌或用石灰线圈出其范围的方法；e) 定位桩：定位桩用 30*30cm 的混凝土立方体进行标识，基准点以埋设在桩内的钢钉为准。f)沉降观察点：在标准层施工图上用黑色原点标出其平面位置，并在现场用油漆标出。g) 成品房标识：用当地公安部门规定的门牌号标识。4．1．3 产品状态标识的控制4．1．3．1 状态分为a) 已检验合格；b) 已检验不合格；c) 未检验（待验）；d) 未判定（待定）。4．1．3．2 产品状态标识办法a) 各种纪要、批文、记录的资料是以规定级别签署为状态标识；b) 现场实物是以采纳台帐记录状态或在标志牌上标识状态为状态标识。4．1．4 对产品的标识要妥善维护，始终保持清楚明确的产品标识，现场标识的内容，要在《现场实物标识记录表》中进行记录，归档保存。4．1．5 项目部在日常工程巡视检查中对施工单...
